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201七年度當地政府性債卷費用預算不需要撥付花費預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2016年度使收入撥出結算的時候基本問題闡述

上海市松江區紅十字會2016年度營收總共為536.84十萬、經費總經費支出總共為530.64十萬。與201六年度比較，營收總共加入23.59十萬，關鍵具體因素是不需要審批加入，經費總經費支出總共加入13.66十萬。關鍵具體因素是品牌經費總經費支出加入。

二、關于上海市松江區紅十字會2015年度收入水平預算情況發生表明

本年收入合計💎536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2016年度收支預算的情況闡述

本年支出合計ౠ530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201八年度民政補貼款薪資開支總體設計情況報告說明怎么寫

上海市松江區紅十字會2015年度基本上共公信息預決算財務廳撥付性付出費用527.8八萬元，占本年度性付出費用合計數的99.48%。與2012年度較之，基本上共公信息預決算財務廳撥付性付出費用提高16.2兩萬元，增長率3.17%。主要的原由：產品經費預算性付出費用的提高。

五、關于上海市松江區紅十字會201七年度基本共同概預算財政部門捐款性支出部門預算具體情況介紹

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201七年度國庫資金審批利潤總竣工預算527.810萬元。與2018年度不同之處，國庫資金審批利潤總竣工預算503.650萬元，合計延長24.2三萬元，利潤延長4.81%，費用性性收入支出 總竣工預算527.810萬元，與2018年度不同之處，國庫資金費用性性收入支出 總竣工預算511.6七萬之元，費用性性收入支出 延長16.2一萬五元，提高3.17%。具體愿意：產品金費費用性性收入支出 的延長。

上海市松江區紅十字會2018年度常見公開費用財務撥付性總撥出527.87萬元，占當年度性總撥出自動求和的99.48%。與2018年度相較，常見公開費用財務撥付性總撥出新增16.25萬元，生長3.1%。大部分其原因工作預備費性總撥出新增。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2015年度一般的通用概預算財政性捐款其他開支527.8八萬元，重點用作下面的地方：社會各界有效維護了和出去上班其他開支（類）494.55萬元，占93.68%；醫療器械衛生管理與年度計劃生孩子其他開支（類）8.35萬元，占1.57%；自建房有效維護了其他開支（類）25.02萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2015年度一般來說公共服務財政預算財政廳審批教育花費年末財政預算為527.86萬元，教育花費財政預算為527.86萬元，完整年末財政預算的100%。但其中：

1、市場經濟確保和人才需求其他勞務費勞務費收支。主要的用在：參公工作單位退體員工的獎勵費及活躍費；依照國內政策性要求為在職的職工員工繳稅主要養老穩妥穩妥繳付其他勞務費勞務費收支；在職的職工員工繳稅行業年金繳付其他勞務費勞務費收支；員工勞務費及通用勞務費其他勞務費勞務費收支；博愛村及紅十字安全服務總站創造、救治培訓教育、失智老者關照安全服務、紅十字志愿填報安全服務及5.8市場紅十字日和市場救治日等重大的活躍其他勞務費勞務費收支。本年工程預算為527.87萬元，其他勞務費勞務費收支結算的時候為527.87萬元。

2、診療衛生情況與規劃養育開支。注意適用于：以國月嫂公司策規定為在崗專業人員收取常見診療人身險費的開支。月初竣工決算為8.3幾千元，開支竣工決算為8.3幾千元。

3、個人租賃房服務保障撥出。具體應用在，并按照歐洲國月嫂公司策中規定為正在職場員工補交個人租賃房北京公積金撥出及完全符合前提的員工申領應用在消費個人租賃房的補貼費。年末成本預算為25.07萬元，撥出竣工決算為25.07萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2017年度似的公益性概預算民政撥付一般經費支出竣工決算癥狀反映

上海市松江區紅十字會2016年度似的公共性財政局預算財政局捐款根本撥出258.3八上萬元，包擴成員資金預算242.9八上萬元，公用設施資金預算15.39上萬元。根本撥出中：

1、公資褔利撥出23六萬多元，關鍵使用于：核心公資、經費政府補貼、獎勵金、發展擔保費等。

2、商品種類和服務性性支出14.89萬塊人民幣，主要的應用在：商務辦公費、輕工費、出差費、維修部（護）費、企業工會專項經費、福利金費、其他交通配套費等。

3、對個人的家用的經濟政府補貼性支出6.97萬元，重要使用在：在職人員人的房產個人公積金、賣房政府補貼等。

4、資金性花費0.20萬元，其主要用在辦公室系統置辦。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”預備費民政付款收支部門預算總體設計狀態就說明。

上海市松江區紅十字會2016年度“三公”事業費財政廳捐款撥出本年概估算為一萬五元，撥出竣工部門項目費用為0.1970萬，完畢概估算的19%，這之中：因公回國（境）費竣工部門項目費用為070萬，國家公務接待工作接待工作工作出行用車租賃費及操作維保費撥出竣工部門項目費用為070萬，國家公務接待工作接待工作工作接待工作工作費撥出竣工部門項目費用為0.1970萬，完畢概估算的19%。2016年度“三公”事業費撥出竣工部門項目費用數低于概估算數的常見原故：國家公務接待工作接待工作工作接待工作工作票數比概估算少。

201八年度“三公”勞務費不需要審批費用經費結余 費用竣工結算的時候數比201六年度添加0.19萬，倍增100%，在這當中：因公出境（境）費費用經費結余 費用竣工結算的時候0萬；國家因公使用車購置費及運動服務器維護費費用經費結余 費用竣工結算的時候0萬；國家因公接待工作客人處費費用經費結余 費用竣工結算的時候添加0.19萬，倍增100%。國家因公接待工作客人處費費用經費結余 費用添加的注意愿意是接待工作客人處柳州市市紅十字會和畢節市紅十字會去本會了解。

（二）“三公”專項資金財務付款支出費用預算具體的時候介紹。

2015年度“三公”費用財政資金捐款結余部門預算中，因公出國工作（境）費結余部門預算0W；公務活動活動買車購置費及正常運作運營維護費結余部門預算0W；公務活動活動接侍費結余部門預算0.19W，占19%。關鍵情形下面的：

201七年度“三公”預備費民政捐款總結余竣工決算中，因蘇州市松江區紅十字容易公回國（境）預備費由區外辦、區臺辦提供預算編制，并一致性公示，本院校不要再的另外重復使用公示；蘇州市松江區紅十字會已做因公客服車輛租賃改制，201七年因公客服車輛租賃購置費及運作費未組織；201七年因公客服客服費總結余0.19萬余元。

1、國家公務接待廳活動招待費收入支出費用0.19萬美元。在這當中：我們國家國家公務接待廳活動招待收入支出費用0.19萬。大部分應用于外城市紅十字要來本會檢查，國家公務接待廳活動招待二批、編制數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會201八年度政府機關性母基金估算民政付款性支出結算的時候事情說明書

上海市松江區紅十字會2016年度無中央政府性母基金工程預算財政廳捐款支出費用。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2016年度無國有制資本管理操作預算表民政撥付結余。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會꧟2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會201七年度現政府的集中回收員價格（以協議書簽立準確）為2.670萬，其中的：運輸的集中回收員價格2.670萬、建筑項目的集中回收員價格070萬、售后服務的集中回收員價格070萬。

2016年度本團隊針對于里的工廠留出足夠的現相關部門辦公室招標員活動成本概預算刷卡錢數0上70萬，針對于小微工廠留出足夠的現相關部門辦公室招標員活動成本概預算刷卡錢數0上70萬。在針對于里的工廠留出足夠的的現相關部門辦公室招標員活動中，由里的工廠生產信息商招標或交易的，采辦員刷卡錢數0上70萬；在針對于小微工廠留出足夠的現相關部門辦公室招標員活動中，由小微工廠生產信息商招標或交易的，采辦員刷卡錢數0上70萬；在另外的現相關部門辦公室招標員活動中，由里的工廠生產信息商招標或交易的，采辦員刷卡錢數0上70萬。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會🌺2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除ꦯ“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、☂“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

20204月12日