上海松江林场2020年单位决算公开

上海松江林場2020年單位決算公開

信息來源：發表時期：2022-08-20 閱讀次數: 次

目錄

yishibufen kunmingsongjianglinchangqingkuang

一、首要權責

二、醫療機構放置

第二部分上海松江林場2020年度決算表

yi、nianshourufuchujungongjuesuanzongbiao

er、shishourujiesuandeshihoubiao

三、撥出部門預算表

si、caizhengshouzhibutiekuanxinzishouzhiyusuanzongbiao

wu、jibengongyixingfeiyongyusuanguokujuankuanfeiyongyusuanbiao

liu、sidegongyongsheshigaiyusuancaizhenghuafeibofuhexinhuafeibumenyusuanbiao

qi、jibenfuwuxingyujungongjuesuancaiwujuankuan“sangong”shiyefeikaizhijungongjuesuanbiao

ba、bumenxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanxiangmuyusuancaizhengxingfukuannarufeiyongzhichu bumenyusuanbiao

jiu、guoyoutudijinrongzibenyingyechengbenyusuancaizhengxingbutiekuanlirunfuchujiesuandeshihoubiao

shi、gudingzichanfuzhailvhuanjingbiao

第三部分上海松江林場2020年度決算情況說明

yi、shishourushouzhibumenyusuanzonghezhengzhuangshuomingshuzenmexie

er、xiaoyijiesuandeshihouzhengzhuangjiangjie

san、bochubumenyusuanxianzhuangshuomingshuzenmexie

si、caizhengyusuanbofuxiaoyishouruzhichuyusuanjibenzhuangkuangyuanyinfenxi

wu、jibengonggongyubumenyusuancaizhengzijinjuankuanfeiyongzhichu bumenyusuanshiqingjiushuoming

liu、yibandegonggongxinggongchengyusuancaizhengjubutiekuanzuijibenzhichufeiyongjungongjuesuanzhuangtaimiaoshu

qi、yibangongyongsheshigongchengyusuanbuxuyaofukuan“sangong”zijinjingfeizhichujiesuandeshihouqingxingbiaoshi

ba、dangdizhengfuxinglicaichanpinfeiyongyusuancaizhengjubofuxinshuijiaoyuzhichujiesuandeshihoutiaojianjieshi

jiu、guoyouhuatouzishengchanyusuanbuxuyaobutiekuanchunshourubochuyusuanshihoujiangjie

shi、gongchengyusuangongzuojixiaoqingkuangjiangjie

shiyiyue、renhezhongyaoxingfadingchengxujieshi

diliuweizhi xingrongcimiaoshu

第一部分上海松江林場概況

一、包括崗位職責

基本職能：上海松江林場是全額撥款事業單位，負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責： 1）做好林業生態建設，保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2ꦺ）維護森林生態安全，做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理，特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3）做好古樹名木保護以及文物保護。 4）加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。

二、企業軟件設置

🐭根據上述職責，上海松江林場設6個內設機構，包括：辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。

第二部分上海松江林場2020年度決算表

lirunshouruzhichuyusuanzongbiao

機關單位：W

創收		總支出
品牌	結算的時候數	的項目	預算數
yi、yiyangtongyonggaisuancaiwushenpixinzi	4234.04	yi、yibanlaishuogongyongfuwuyujiaoyuzhichu
er、zhengfujigouxinggupiaojijinyusuanbiaocaizhengxingshenpigerenshouru		二、國際關系總支出
san、guoyouzhitouzizhexiaoshougaisuancaizhengzhichushenpishoulu		san、guofanganquanzhichufeiyong
si、shangjilingdaozhengfubutieyingshou		si、gonggongxinxianquanweishengzongzhichu
五、創業營收		五、學校費用
六、經營的收入來源		liu、kexueyanjiushuipingshouzhi
qi、fushujigoujiaonashoulu		qi、qiyewenhuachujingyoutiyujiankangyuchuanmeiyehuafei
八、另外的薪資	10.84	ba、shehuidefuwubaozhanghezeyehuafei	143.89
		jiu、ganjingshentishouruzhichu	72.91
		shi、ditanhuanbaojiankangshouzhi
		wuyi、xianyujiedaobanshichujieyu
		dishier、nongyehelinyeshuijieyu	3987.80
		shisi、jiaotongxianyunshupeisongjingfeizhichu
		shisi、chengbentankangongyeyuanxinxindengxingzhichu
		dishiliu、shangyejingzhunfuwujingzhunfuwuqiyedengqitazhichu
		dishiliu、jinrongjingjibochu
		shiba、xiezhuxuduodiquhuafenjieyu
		18、qingxindedaziranziyuanhaidiqixiangxuedengbochu
		dangdeshijiu、gongyufangdebaozhangzongzhichu	35.93
		ershiwu、liangyoushipingongchengshebeibaozhangshouruzhichu
		erwuyi、guoyouzhizijinjingyingzhechengbenyusuanfuchu
		erdishier、qixiangzaihaiyoujifeiqijiyingjichuzhiguanlixitongzhichufeiyong
		ershisi、mougejingfeizhichu
		diershisi、kangyibijiaoguozhaijihuadeshouruzhichu
上年收益累計	4244.88	bennianduxingzhichuyuguheji	4240.53
適用非民政捐款盈余		節余合理安排
月初結轉和節余	6.25	年初結轉和余額	10.60
總金額	4251.13	累計	4251.13

zhu：benbiaobiaoshichangjiadangmeiniandudezongyuehenianchujiezhuanyueqingkuangfasheng。

個人收入預算表

企事業單位：W

投資項目		shangnianxinzishouruzidongqiuhe	caizhengzhichubutiekuangerenshouru	領導經濟補貼凈收入	事業上的工資收入	操作營收	fushugongzuodanweishangjiaoguojianianshouru	各種盈利
功能分類科目編碼	科目必公司名稱	shangnianxinzishouruzidongqiuhe	caizhengzhichubutiekuangerenshouru	領導經濟補貼凈收入	事業上的工資收入	操作營收	fushugongzuodanweishangjiaoguojianianshouru	各種盈利
自動求和		4244.88	4234.04					10.84
208	shijie danbaoherencaixuqiubochu	143.90	143.90
20805	xingzhengbumenqishiyechangjiajiankangyanglaoshouruzhichu	143.90	143.90
2080502	企業部門離退居二線	22.58	22.58
2080505	jiguanxingyeshiyexingyejibendegeiyanglaoshangyebaoxianwangshangjiaofeizongzhichu	80.88	80.88
2080506	zhengfubumenrenshijiguandanweizhiyefenxinianjinjiaonafeiyongzhichufeiyong	40.44	40.44
210	weishengjianduyingyangjiankangkaizhi	72.91	72.91
21011	xingzhengbumenshiyeqiyeyiding	72.91	72.91
2101102	人事機關單位醫學	72.91	72.91
213	農業和林業水撥出	3992.15	3981.30					10.84
21302	農林和草地	3992.15	3981.30					10.84
2130204	人事單位	1905.78	1905.78
2130205	森立信息孵化	1417.07	1417.07
2130226	linchanggonggongxinxijingfeizhichu	669.29	658.45					10.84
221	房屋的保障性支出	35.93	35.93
22102	shangpinfangjiaoyutizhigaigeshouzhi	35.93	35.93
2210201	租賃房社保公積金	35.93	35.93

zhu：benbiaochanshengxingyeshangdangniandudedaodeyixiangshishouruqianti。

結余預算表

部門：萬的大寫

樓盤		本年度收支自動求和	大多總支出	品牌性支出	上交國家領導結余	銷售經營撥出	duisuoshuzhengfubumenbutiefeihuafei
功能分類科目編碼	幾個會計科目稱謂
功能分類科目編碼	幾個會計科目稱謂
累計		4240.53	973.62	3266.91
208	shehuidejibenbaozhanghejiuyechuangyeqitazhichu	143.90	143.90
20805	xingzhengbumencangongxingyeyiyangshouzhi	143.90	143.90
2080502	shiyexinbumenlituijuerxian	22.58	22.58
2080505	xingzhengjiliangdanweishiyeyouchengjiliangdanweizuijibenyiliaobaoxianfeiyongbaoxianfeiyongfufeishouzhi	80.88	80.88
2080506	xingzhengqiyedanweishiyeqiyedanweijiaosenianjinjiaofujieyu	40.44	40.44
210	清潔更健康費用支出	72.91	45.89	27.02
21011	zhengfubumenqiyefazhanzhengfubumenshequyiliao	72.91	45.89	27.02
2101102	zijishiyeyuanxiaoyiliaoqixie	72.91	45.89	27.02
213	nongyehelinyeshuijingfeizhichu	3987.80	747.91	3239.89
21302	農業和草地	3987.80	747.91	3239.89
2130204	視野部門	1901.44	747.91	1153.53
2130205	樹叢資源共享陪養	1417.07		1417.07
2130226	ziranbaohuqugongyixingjingfeizhichu	669.29		669.29
221	往房保護付出	35.93	35.93
22102	住宅制度改革撥出	35.93	35.93
2210201	自建房房貸公積金	35.93	35.93

zhu：benbiaotuxianbumennianchuduxiangguanshouruzhichushijiqingkuang。

caizhengzijinbofushoulushouruzhichuyusuanzongbiao

計量單位：萬的大寫

工資收入		結余
樓盤	部門預算數	活動	預估合計	yinggaigongyongcaizhengjuyusuancaizhengjubofu	zhengfubangongshixingxinjijingaiyusuancaizhengxingbofu	guoqitouzixiaoshoujingyingxiangmuyusuanbuxuyaojuankuan
yi、yibangongzhongminzhengyusuanminzhengbutiekuan	4234.04	yi、tongchangqingkuangxiagonggongjingzhunfuwujingzhunfuwuxingzhichu
er、zhengfujiguanxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanyusuanbiaocaizhengzhichubofu		二、國際關系結余
san、guoyouhuazijinjingyingdefeiyongcaizhengzhichubutiekuan		san、guofangkejishouruzhichu
		si、gongkaianquanguanlijieyu
		五、培養教育支出
		六、實驗能力花費
		qi、qiyewenhuashichangqiuchangyuyingshichuanmeizhichufeiyong
		ba、shidaiqieshibaozhanghejiuyejihuijiaoyuzhichu	143.90	143.90
		jiu、huanweiwendingshouruzhichu	72.91	72.91
		shi、jienengjishuyouzhizongzhichu
		wuyi、chengxiangjuminjiedaobanshichujiaoyuzhichu
		12、nonglinyeshuijingfeizhichu	3976.96	3976.96
		dishisan、tielujiaotongbanjiafeiyongzhichu
		shisi、shichangdizhikanchaqinggongyedexinxidenghuafei
		dishi、jinrongyejingzhunfuwuqiyedengshouzhi
		十五、金融業性支出
		shier、juanzhubiechengshihuafei
		18、zidongziyuanliangshenhaiqixiangyubaodengshouzhi
		shiba、gongfangbaojiahuhangjieyu	35.93	35.93
		diershi、liangyoushipinwuzhicunliangqitazhichu
		ershiyiyue、guoyouhuatouzixiaoshoujingyingyusuanbiaojiaoyuzhichu
		erdishier、ziranzaihaiyuzhijiyingjixiangyingjianlixingzhichu
		erdishiwu、lingwaidejiaoyuzhichu
		sishisi、kangyizhuanmenguozhaijihuadebochu
年初收入來源累計	4234.04	上年經費支出合計數	4229.69	4229.69
nianmocaizhengzhichufukuanjiezhuanheyue	6.25	nianzhongminzhengjuankuanjiezhuanhejieyu	10.60	10.60
yi、sidegongyixingfeiyongcaizhengjufukuan	6.25
er、xianzhengfuxinglicaichanpinjuesuancaizhengzhichubutiekuan
san、guoyouzhizichanguanlijingyingdegusuanbuxuyaobofu
總結	4240.29	合計	4240.29	4240.29

zhu：benbiaobiaoxianxingshiyuanxiaonianchuducaizhengjubofuzongshouruzhichuhejiezhuanjieyuxianzhuang。

yibandegonggongxinxicaizhengjuyusuancaizhengjufukuanhuafeijungongjuesuanbiao

組織：億元

工程		加總	基本的性支出	大型項目收支
功用細分課程編寫代碼	考試科目名號	加總	基本的性支出	大型項目收支
208	shenghuobaozhangcuoshihejiuyexingshifeiyong	143.90	143.90
20805	xingzhengbumenqiyefazhanqishibianshehuiyanglaofuchu	143.90	143.90
2080502	qishiyechangjialitiqiantuixiu	22.58	22.58
2080505	qishiyezuzhishiyezuzhihexinyanglaofuwubaoxianxingyejiaonafeiyongshouzhi	80.88	80.88
2080506	gongshangdengjishiyedanweimingchengzhiyejinengnianjinfukuanjingfeizhichu	40.44	40.44
210	公共衛生健康的結余	72.91	45.89	27.02
21011	xingzhengbumenshiyeyouchengchangjiayiliaoweisheng	72.91	45.89	27.02
2101102	行業公司醫療器械	72.91	45.89	27.02
213	nongyehelinyeshuijingfeizhichu	3976.96	747.91	3229.05
21302	林果業和塔公草原	3976.96	747.91	3229.05
2130204	企業部門	1901.44	747.91	1153.53
2130205	密林物資扶植	1417.07	0.00	1417.07
2130226	護林公開支出費用	658.45	0.00	658.45
221	公房維護花費	35.93	35.93
22102	fangchangaigechuangxinshouruzhichu	35.93	35.93
2210201	商品房公積金貸款	35.93	35.93
自動求和		4229.69	973.62	3256.07

zhu：benbiaofanyingluoshigongsinianchudupingchanggongyixinggaiyusuanbuxuyaojuankuankaizhiqingxing。

2020yiniandujibenxingfuwuxinggaiyusuancaizhengjushenpijibenxingjiaoyuzhichubumenyusuanbiao

行業：萬美金

chengbendefenleihuijikemudaima	科目表命名	預算數	區域經濟劃分類別課目簡碼	題目種類	部門預算數
301	xinzigongyifulifeiyongzhichu	894.48	302	菜品和服務培訓撥出	62.57
30101	關鍵很大打工族薪資	116.90	30201	辦公室費	8.95
30102	經費政府補貼	74.62	30202	印刷廠費
30103	獎勵		30203	諮詢費	0.08
30106	飯食補貼費費	33.28	30204	手讀費	0.04
30107	工作績效底薪	448.94	30205	電費	0.07
30108	jiguanshiyexinqijiguanshiyedanweishiyexinqijiguanshiyedanweijihuyanglaoyuanbaoxiangongsijifei	80.88	30206	交電費	14.83
30109	專職年金交款	40.44	30207	郵電通信費	2.94
30110	gongsiyuangongdaduoyiliaoweishengbaoxianfeiyongfufei	45.89	30208	保暖費
30111	guojiadifanggongwuyuanzhengxingbutiefeifukuan		30209	物業公司管控費
30112	bieshehuicunzaiqieshibaozhangjiaokuan	17.60	30211	出差費	0.74
30113	商品房公積金貸款	35.93	30212	yingongchuguolvyou（jing）zafei
30114	醫療衛生費		30213	保修（護）費	0.07
30199	lingwaiyuexinchunjiefulishouzhi		30214	汽車租用費
303	duizijideherendebuzhukuan	12.37	30215	觸摸會議費	0.45
30301	離休費		30216	培養費	0.31
30302	退職費		30217	公務活動迎送費	0.14
30303	退職（役）費		30218	專門材質費
30304	撫恤金	12.10	30224	被裝購買費
30305	生活方式補助費		30225	專用燃油費
30307	醫療保健費補助款		30226	勞務工費	0.60
30308	捐資國家助學金		30227	委派金融產品費	0.68
30309	獎勵金金		30228	商會資金	10.40
30310	人水產業加工補貼款		30229	有福利費	11.04
30311	daijiaoshehuideshangyebaoxianfeiyong		30231	yingongcheliangshiyongyunzuobaohufei	4.26
30399	lingyiduiyigerenhedejiatingdebutie	0.27	30239	別交通運輸預算
			30240	稅金及擴展學費
			30299	gezhongbaobeihechanpinshouruzhichu	6.97
			310	資本投資性教育支出	4.20
			31002	bangongchangsuojixieshebeizulinfei	4.20
			31003	專門裝備新購
			31007	neirongwangluoshujujipcruanjianzhejiufeigengxing
			31013	公務接待用車的置辦
			31019	mougetielujiaotonggongbeigoujin
			31021	wenwubaohuhechuangyichenliepingouzhifei
			31022	無形之中凈資產購進
			31099	某些投資者性付出
工作員勞務費加總		906.85	共公預備費累計數		66.77

zhu：benbiaochengxianyuanxiaoshangmeiniansidegongtongfeiyongyusuancaizhengbumenbutiekuanjibenxingfeiyongmingxibiaodeqingkuang。

jibenshanggongyongyusuanbiaoguokubutiekuan“sangong”feiyongshouruzhichujiesuandeshihoubiao

標準：上萬元

zhengchanggongzhongfeiyongcaizhengxingfukuan“sangong”laowufei
總計		因公出國工作（境）費		gongwujiedaizhuanchexingoujichengxuyunxingweihuyubaoyangfei						國家公務接待廳費
總計		因公出國工作（境）費		小計		因公私家車置辦費		公務接待車輛運作保護費		國家公務接待廳費
項目預算數	結算的時候數	概預算數	竣工決算數	預決算數	結算的時候數	財政預算數	預算數	費用數	竣工決算數	成本預算數	預算數
8.5	4.40							7.5	4.26	1	0.14

zhu：benbiaozhanxianqishiyedanweidangyuedudu“sangong”shiyefeishouruzhichuyujiesuandeshihouqingkuangfasheng。

guojiaxingjijintouzigusuanbuxuyaobutiekuanxinzishouruzhichufeiyongjiesuandeshihoubiao

jiguandanwei：wankuairenminbi

大型項目		今年初結轉和余額	上年盈利	年初開支			年初結轉和節余
degongnengjidaleixuekedama	課程和科目名字大全	今年初結轉和余額	上年盈利	年初開支			年初結轉和節余
總金額				小計	關鍵其他支出	產品費用



總計

zhu：benbiaojieshigongsidangdangnianduduxianzhengfuxingsimujijinchengbenyusuancaizhengxingbutiekuanjingshourukaizhijijiezhuanhejieyutiaojian。

wuyizhengfuxingxinjijingusuancaizhengjujuankuanxiaoyishouruzhichude，rengjichenggaidianzibiaogeshi，bingzaibenbiaoyoushangjiaozuoxiaxushuoming：

ℱqingkuangshuoming：nanjingsongjianglinchangdangmeinianduruguomeiyouxianzhengfuxinggupiaojijincaizhengbumenyusuancaizhengbumenjuankuanxinzihejieyu，gubenbiaowanqianju。

guoyouqiyeguquantouzijingyingzheyujiesuandeshihouminzhengfukuangongzishourufeiyongzhichu jiesuandeshihoubiao

的單位：萬余元

品牌		月初結轉和節余	上年工資收入	年初費用	歲末結轉和節余
mokuaifenleizhenglikaoshikemubianhao	學科分類	月初結轉和節余	上年工資收入	年初費用	歲末結轉和節余
加總



合計數

zhu：benbiaojieshijigoudangnianduguoqizijinguanliyusuanbiaominzhengfukuanjingshourufuchujijiezhuanheyingyuqianti。

wuguoqizibengongsiyunzuofeiyongcaizhengbumenbutiekuangongzijingfeizhichude，rengliucungaishenqingbiaoshi，bingzaibenbiaozhengxiafangzuoxiaqingshuming：

💝chanming：beijingsongjianglinchangnianchudubucunzaiguoyoukongguzichanxiaoshoujingyingyujuesuancaizhengxingshenpigerenshouruhezongzhichu，gubenbiaoshubujinju。

gudingzichanliudongfuzhaiqingkuangxiabiao
			計量單位：萬元左右
	比例		的價值
	今年初數	年初數	月初數	年初數
一、固定資產累計數	——	——	6261.62	6571.32
（一）流失資本	——	——	136.78	153.92
（二）固定不動財力	——	——	9051.23	10100.55
🉐 其中：1.房屋（平方米）	9007.5	9504.94	1468.56	1678.72
🦄 2.changyongxitong（tai/tao/liang）	430	635	498.58	635.55
ꦇ zhedangzhong：（1）chezi（liang）	3	4	49.49	75.56
🐲 putonggongwuhuodongcheliangzulin
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 交通執法值勤出行
𝔍 teshugongzhongdezhuanyenenglicheliangzulin	2	2	41.66	41.66
🌊 的出行用車	1	2	7.83	33.90
🅷 （2）單價50萬元以上通用設備（不含車輛）
🅰 3.專用設備（臺/套）	103	159	122.01	211.85
🐭 其中：單價100萬元以上專用設備
𝓀 4.同一進行折舊投資	——	——	6962.08	7574.44
jian：jizanzhejiulvjijianzhixuyaozhunbei	——	——	3629.56	3996.31
（san）buduanguquanzhiyatouzixiangmu	——	——	150	0
（si）buduanzhaiquantouzixiangmutouzixiangmu	——	——
（五）新建過程	——	——	519.97	285.74
（六）無形中股權	——	——	34.22	34.57
減：積攢攤銷	——	——	1.02	7.15
（七）的資源	——	——
二、欠債自動求和	——	——	136.76	151.56
三、凈房產預估合計	——	——	6124.86	6419.76

第三部分上海松江林場2020年度決算情況說明

一、營收收支預算總體目標情況報告說明書

上海市松江林場2020💃年度收入支出總計4251.13萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加1115.56萬元，增長35.58%。主要原因：項目數量增加。

二、效益結算的時候的情況證明

當年度✃收入合計4244.88萬元，其中：財政撥款收入4234.04萬元，占99.74%；其他收入10.84萬元，占0.26%。

三、結余部門預算現象描述

上年🗹支出合計4240.53萬元，其中：基本支出973.62萬元，占22.96%；項目支出3266.91萬元，占77.04%。

四、財政資金審批創收費用支出竣工決算總體經濟原因表明

鄭州松江林場2020🐟年度財政撥款收入支出總計4234.04萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加1176.92萬元，增長38.50%。主要原因：項目數量增加。

五、普通公共信息估算財政預算補貼款撥出部門預算事情詳細說明

（一）正常公益性成本預算財政資金審批收支結算的時候總體設計事情

𒆙一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，占本年支出合計的99.74%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1178.82萬元，增長38.64%。主要原因：項目數量增加。

（二）一樣公共性費用預算國庫撥付撥出竣工決算機構事情

𝐆一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）143.90萬元，占3.40%；衛生健康支出（類）72.91萬元，占1.72%；農林水支出（類）3976.96萬元，占94.03%；住房保障支出（類）35.93萬元，占0.85%。

（三）通常公益性財政性預算財政性捐款撥出部門預算中應的情況

💛一般公共預算財政撥款支出年初預算為4995.16萬元，支出決算為4229.69萬元，完成年初預算的84.68%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因未啟動或延遲啟動，款項支付在2021年。其中：

1ಞ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為61.71萬元，支出決算為22.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：預算根據退休人員數按一定標準編制，決算支出根據人保局規定實際發生數支出。

2🍬、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為83.24萬元，支出決算為80.88萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

3💎、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支出。年初預算為41.62萬元，支出決算為40.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

4ꦿ、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金等的支出。年初預算為77.42萬元，支出決算為72.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

5🍷、農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）、事業單位日常運行經費及部分事業機構項目經費。年初預算為2264.53萬元，支出決算為1901.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因延遲啟動，部分項目經費支出在2021年度。

6𝕴、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）。主要用于佘山地區九峰十二山的管護和森林資源綠化零星工程等。年初預算為1560.88萬元，支出決算為1417.07萬元。決算數小于預算數的主要原因：項目按合同金額支付實際款項。

7🍒、農林水支出（類）林業和草原（款）林區公共支出（項）。主要用于西山車行道及山頂設施修繕項目、東西山門頭景觀改造、有害生物防治、竹林地及古樹養護等項目支出，年初預算869.34萬元，支出決算658.45萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據上級要求，東西佘山高壓線入地項目未啟動實施。

8🔯、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支出。年初預算為36.42萬元，支出決算為35.93萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

六、普遍公益性工程預算國庫撥付基礎收入支出預算時候描述

一般公共預算財政撥款基本支出973.62萬元。

ꦬ其中：人員經費906.85萬元，主要包括：1、工資福利支出894.48萬元，用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。2、對個人和家庭補助12.37萬元，用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

🅠公用經費66.77萬元，主要包括1、商品和服務支出62.57萬元，用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。2、資本性支出4.2萬元，主要用于：辦公設備購置。

七、基本公開費用財政性審批“三公”專項資金撥出部門預算現象證明

（一）“三公”接待費財政收支補貼款收支竣工決算綜合性時候代表。

💛“三公”經費財政撥款支出年初預算為8.5萬元，支出決算為4.4萬元，完成預算的51.76%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.26萬元，完成預算的56.8%；公務接待費支出決算為0.14萬元，完成預算的14%。2020年度“三公”經費支出決算數小于（大于）預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2020🐈年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.7萬元，下降13.73%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.36萬元，下降7.79%；公務接待費支出決算減少0.34萬元，下降70.83%。公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是車輛保險費的節約。公務接待費支出減少的主要原因是按上級主管部門規定執行，嚴控開支。

（二）“三公”資金投入財政預算付款開支結算的時候特定時候就說明。

💛“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.26萬元，占96.82%；公務接待費支出決算0.14萬元，占3.18%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.26萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

𓆉gongwujiedaimaichecaozuobaozhangfuchu4.26yuwanyuan。zuizhuyaoyonglaiqichebaofei、weixiufuwudiaoyang、qichaiyoufeiyongzhichu 。2020nian，shanghaisongjianglindidianshugefeiyongyusuangongzuodanweikaixiaoguokufukuandeyingongyongchedexiangyouliangwei4liang。

3、公務接待費支出0.14萬元。其中：

👍國內公務接待支出0.14萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、30人次，其中：接待外賓批次0次、0人次。

八、地方政府性貨幣基金預竣工決算財務付款效益性支出竣工決算現象就說明

zhengzhousongjianglinchang2020nianzhongwuzhengfuxingxingzhaiquanchengbenyusuanminzhengjuankuangerenshouruhezhichufeiyong。

九、國家投資者經營的估算財政預算審批年收入教育支出結算的時候的情況這說明

shanghaisongjianglinchang2020yueduwugongyouzibentouziguanlijuesuancaizhengtingfukuanshouyihexingzhichu。

十、工程預算工作績效考核工作情況報告

🤪上海松江林場2020年度預算績效管理工作開展情況如下：完善預算績效管理制度，嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則，提高項目預算編制質量。🐟全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效自評的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元，平均得分94.43分（其中，績效評級為“優”的項目7個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

11、其他的核心項目的的情況詳細說明

（一）機構進行預備費總支出狀態

shanghaisongjianglinchang2020nianzhongguihuawuguankaijiyunxinglaowufeifuchu。

（二）現政府采買支出費用條件

深圳松江林場2020♊年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1550.51萬元，其中：貨物采購金額8.13萬元、工程采購金額906.38萬元、服務采購金額636萬元。

（三）小轎車、快裝特殊性暫用的情況

鄭州松江林場2020年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分名詞解釋

🤡yi、guokuzhichuguojiabumenbofunianshouru：zhiyuanxiaodangnianducongbenjiguokuzhichuguojiabumenguojiabumenwanchengdeguokuzhichuguojiabumenbofu，birubangonggongxinggusuanguokuzhichuguojiabumenbofu、guojiaxinggupiaojijingusuanguokuzhichuguojiabumenbofuheguoyouqiyezichankaigusuanguokuzhichuguojiabumenbofu。

𓄧二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋，但不列舉主要內容，以下同）。

🌸三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

ꦬ四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

wu、yuechujiezhuanhejieyu：shiyidangnianduhuanmeishunliwancheng、jiezhuandaonianchuanyouguandezhidingchixushiyongdezijinliang。

ꦬliu、bannianzhongjiezhuanheyingyu：zhidangnianzhongduhuoyuanxiannianzhongchengbenyusuanshezhi、yinkeguanshishiqiantihuichuxianbianhuaguilvbukeanyuandasuanshishi，xuyanhoudaohouqinianzhonganyouguanfalvguidingmashangyongdaodezichan。

qi、guanjiankaizhi：zhiqishiyedanweiweidanbaozhuangzhijiankangyunxingyewu、yiwanchengrichangdeshangbanrenwukaerqingkuangdeyixiangkaizhi。

🃏ba、yewufeiyongqitajingfeizhichu ：zhibumenweidaoweimougedexingzhengjiguangongzuoshangguanjianhuoshiyeshangdetishengguanjian，zaishouyaofeiyongqitajingfeizhichu zhishangzaicifashengdegezhongfeiyongqitajingfeizhichu 。

ꦐjiu、xiaoshoufuchufeiyong：zhishiyexinqiyedanweizaizhuanyehuahuodongjixiezhuhuodongbenshenfazhanfeidulichengbenjisuanxiaoshouhuodongchanshengdefuchufeiyong。

꧃十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♛11、shizhijiguanzhengchangyunzuozijin：zhixingzhengchujiliangqishiyebianheyijugongwuhuodongyuanfajingyingdecangongjiliangqishiyebiandongyongxunchanggongyixinggusuancaizhengzijinfukuanhelianpaidezhuyaozhichufeiyongfeiyongzhongderichangxinggonggongzijinzhichufeiyongfeiyong。

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