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收益		費用支出
新項目	竣工決算數	工作	結算的時候數
yi、yinggaigonggongxinxijuesuancaizhengbumenjuankuanshourulaiyuan	3057.12	yi、yibanlaishuogongyongfuwubaozhanghuafei
er、zhengfuxingxingzijinjuesuancaizhengtingbofuchuangshou		er、waijiaozhengceshouruzhichu
san、shangjibumenbutiexinshui		三、國防安全付出
四、創業收入來源		四、公用安會付出
wu、shengchanjingyingshourulaiyuan		五、的教育收入支出
liu、fushuyiyuanzhengfubumenshangjiaoguojiashishouru		liu、xiaoxuekeyanjishugongyijingfeizhichu
七、別的效益	78.45	qi、wenmingxiuxianlvyoutiyuleiyuchuanmeijiaoyuzhichu
		ba、shejiaoyouxiaobaozhanglehezeyexingzhichu	155.48
		九、安全穩定付出	45.79
		shi、jienengjianghaohuaibaojiaoyuzhichu
		shiyiguoqing、chengzhenjuweihuafei
		12、nongyehelinyeshuikaizhi	2893.80
		shisi、daoluyunshuwuliuzongzhichu
		shisi、ziyuangongxiangdizhikanchachanpinxinxidengzongzhichu
		15chang、fangdichanyetigongfuwuyedatoudengfeiyong
		第十五、金融業結余
		shier、bangfuqiyudedifangzongzhichu
		shiqi、qingxinziyuanyingwenqianhaixingxiangdengbochu
		19、wangfangdedaobaozhangbochu	34.25
		ershi、liangyoushipingongchengwuzizigeilvshouzhi
		erwuyi、dizhenzaihaiyouxiaoyufangjizuoweiyingjidebiaozhunhuaguanliqitazhichu
		erdishier、mouxiezhichufeiyong
本年度凈收入累計	3135.57	benniandufeiyongzhichu zidongqiuhe	3129.32
yonggongzuozijinbuchongshouzhimingxichae		余額分攤
月初結轉和余額		年初結轉和余額	6.25
累計	3135.57	總結	3135.57

2019nianzhongxinzishourujiesuandeshihoubiao

標準：上萬元

工程				本年度年收入加總	財政廳付款工資收入	上一級補貼政策納入	事業上盈利	合作經營使收入	jiamengjicengdanweishangjiaoguojialirun	同一薪資
功能分類 科目編碼			考試科目名號
類	款	項	累計數	3135.57	3057.12					78.45
208			shehuihuabaozhangjizhihezeyeqitazhichu	155.48	155.48
208	05		caizhengweishengshiyezhengfubumenlitiqiantuixiu	155.48	155.48
208	05	02	shiyejicengdanweijicengdanweililixiu	31.82	31.82
208	05	05	guojiajiguanxingyejiguandanweizuijibenshehuiyanglaowendingwendingjiaonabochu	85.10	85.10
208	05	06	jiguanjiliangdanweishiyejiliangdanweizhiyeleixingnianjinjiaofujingfeizhichu	38.56	38.56
210			干凈綠色健康總支出	45.79	45.79
210	11		xingzhengshiwushiyebumenbumenyiliaojigou	45.79	45.79
210	11	02	企業公司的醫遼	45.79	45.79
213			農林業水支出費用	2900.05	2821.60					78.45
213	02		林果業	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	linguoyejiaoyushiyezuzhijigou	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	樹林培肓	1439.14	1439.14
213	02	26	林場共同開支	402.11	386.61					15.50
221			zijianfangfuwubaozhangshouruzhichu	34.25	34.25
221	02		gongfanggaigechuangxinshouruzhichu	34.25	34.25
221	02	01	住宅房個人公積金	34.25	34.25

 

2019disijiduqitazhichujungongjuesuanbiao

企事業單位：萬美元

品牌				年初開支加總	核心撥出	新項目費用	shangjiaoguojiashangjibumenjiaoyuzhichu	經營管理撥出	duifushuyiyuanbumenjingjibutieshouzhi
功能分類 科目編碼			專業科目標題
類	款	項	合計數	3129.32	966.39	2162.93
208			shehuidezhiliangbaozhanghezeyejiaoyuzhichu	155.48	155.48
208	05		xingzhengsusongxingyezuzhililixiu	155.48	155.48
208	05	02	行業廠家離退休工資	31.82	31.82
208	05	05	zhengfubumenshiyeyouchengbumenjibenshangguanyuyanglaodichanyanglaoshangyebaoxianjiaonakaizhi	85.10	85.10
208	05	06	jiguanbiaozhunshiyeyouchengbiaozhunzhiyehuanianjinshoujijiaofeifuchu	38.56	38.56
210			weishengguanlianquanjiankangxingzhichu	45.79	45.79
210	11		財政行業的單位醫藥	45.79	45.79
210	11	02	事業組織醫療衛生	45.79	45.79
213			畜牧業水付出	2893.80	730.87	2162.93
213	02		楸樹	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	農業事業心單位	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	樹林繁殖	1439.14		1439.14
213	02	26	林地通用費用	402.11		402.11
221			商品房服務支出費用	34.25	34.25
221	02		gerenzhufangjiaoyutizhigaigefeiyongzhichu	34.25	34.25
221	02	01	住宅個人住房公積金	34.25	34.25

 

2019quanniancaizhengfeiyongbutiekuanxinshuifeiyongjiesuandeshihouzongbiao

qishiyedanwei：wankuairenminbi

盈利		撥出
工作	竣工決算數	工程項目	加總	zhengchanggongtonggusuancaizhengxingjuankuan	yizhengfuxingzijinyusuanbiaocaizhengtingfukuan
yi、tongchanggongzhongcaizhengzhichuyusuancaizhengzhichufukuan	3057.12	yi、yiyang gonggongxinxiyewuxingzhichu
er、zhengfubangongshixingzhaijuanyusuanbiaocaizhengbumenjuankuan		二、外交史教育支出
		三、國防教育花費
		si、gongyixingrenshenanquanfeiyong
		wu、youerjiaoyushouruzhichu
		liu、helijishugongyijingfeizhichu
		qi、lishiwenhuacaoyuanlvyoujunshitiyuyuchuanmeiyezongzhichu
		ba、shehuigejiebaozhangcuoshihejiuyechuangyeshouruzhichu	155.48	155.48
		jiu、ganjingweishengjiankangshenghuozongzhichu	45.79	45.79
		十、節約環保型付出
		shiyiguoqing、cunzhenjuweihuihuafei
		12、nongyehelinyeshuishouzhi	2815.35	2815.35
		shisi、jiaotongxianyunsongkaizhi
		shisi、ziranziyuankanchaxinxichaxundengshouzhi
		shiliu、xingyegongnengyedengfeiyongzhichu
		dishiwu、jinrongchuangxinxingzhichu
		shiba、juanzhuqitadeguojiashouzhi
		18、tianranziyuanhaiyanghuanjingxingxiangdengfeiyongzhichu
		dangdeshijiu、fangjianquebaojieyu	34.25	34.25
		20、diaoweipinfeijiuwuzizigeilvfeiyong
		er11、shanghaifangfanjiyingduichulijingfeizhichu
		erdishier、mougexingzhichu
當年度薪資總金額	3057.12	上年經費支出累計數	3050.87	3050.87
jinnianchuguokubofujiezhuanheyue		niandiminzhengbofujiezhuanheyue	6.25	6.25
yi、yibandefuwuxingfeiyongyusuanminzhengshenpi
er、yizhengfuxinggupiaojijinyusuanbiaocaizhengyusuanbofu
總結	3057.12	合計	3057.12	3057.12

 

2019niandumubiaoyibantongyonggusuancaizhengyusuanshenpihuafeibumenyusuanbiao

部門：萬元左右

 

2019disijidusidegonggongxinxifeiyongyusuancaizhengtingfukuandaduojingfeizhichuyusuanbiao

  bumen：wanmeiyuan

 

2019nianmopingchanggonggongfuwugaisuancaizhengjushenpi“sangong”zhuanxiangzhuanxiangjingfeijishizhijiguanyunzhuanzhuanxiangzhuanxiangjingfeijieyubumenyusuanbiao

院校：萬多

 

2019bannianduzhengfubuxingzijinfeiyongyusuanguokushenpifeiyongzhichu jiesuandeshihoubiao

企事業單位：十萬

wuguojiaxingmujijinyujuesuancaizhengjubutiekuanxingzhichudejigou，rengshiyonggaishenqingbiaoshi，bingzaibenbiaodexiafangzuoxiaxushuoming：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、有關于蘇州松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

天津松江林場2019🍨年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、觀于上海松江林場2019年度收入決算情況說明

當年度🤪收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、關與南京松江林場2019年度支出決算情況說明

年初ꦰ支出合計3129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、關與東莞松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

傷害松江林場2019🐼年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、并于深圳松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）般公共信息預算表財政預算撥付結余部門預算總體目標時候

北京松江林場2019♛年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）一樣 通用概預算財務審批撥出預算構成的情況

天津松江林場2019🍎年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）普遍服務性結算的時候財政資金撥付教育支出結算的時候明確情況發生

重慶松江林場2019𓄧年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1𒁃、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2✨、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3💞、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4ꦯ、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5ౠ、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6🐟、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7𝕴、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8🔯、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

 

六、關于幼兒園武漢松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

杭州松江林場2019🅺年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基本支出中：

1⛦、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2🦹、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”資金財政收支補貼款收支預算綜合性情況下證明。

昆明松江林場2019▨年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019ౠ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”專項經費不需要審批收入支出預算大概狀況表明。

2019ꦚ年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

ꦏ公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、關于幼兒園南京松江林場2019全年部門性基金、期貨、現貨、微盤預預算國庫審批性支出預算狀態介紹

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有控股金融資本生產經營費用預算財政支出捐款時候解釋

xiansongjianglinchang2019yinianduwuguoyouhuazibenguanligaiyusuancaiwushenpihuafei。

十、一些核心癥狀描述的癥狀描述

（一）政府機關運轉資金投入其他支出前提

suzhousongjianglinchang2019disijiduguihuawuguanzhengchangyunxingzhuanxiangjingfeizhichufeiyong。

（二）鎮政府選擇費用情形

滬松江林場2019𝐆年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）貨車、房源特出占用率現狀

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）費用預算考核管理工作現象

𓄧上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：逐步完善擬定財政費用預算考核安全管理措施，要嚴執行力項目“先評審員、后入倉”的規則，挺高項目財政費用預算規劃質量。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

✱yi、guokujuzhichufukuanyingshou：zhixingyeshangyueducongbenjiguokujuzhichudanweidedaodeguokujuzhichufukuan，baohanyinggaigongkaigusuanguokujuzhichufukuanhezhengfuxingxingzhaijuangusuanguokujuzhichufukuan。

🃏er、xingyedanweimingchengshouyi：zhixingyedanweimingchengdanweimingchengkaizhanxiaoshouzhuanyekechengxiaoshouxiangmuxingshixialiebushuyufuzhuxingxiangmuxingshizhengqudeshouyi。

ꦚsan、shengchanshoulu：zhiqiyefazhangongsidezaizhuanyexingfuwuhuadongzuzhihuanyoufuzhuruanjianhuadongzuzhizhixiashishifeidulixingzhangwuchulishengchanhuadongzuzhidedaodeshoulu。

♉si、qitashichunshouyi：zhibumenshouyudechu“caizhengxingzhichubofushichunshouyi”、“renshishichunshouyi”、“shengyishichunshouyi”dengrenhedeshichunshouyi。zhuyaodeshi：caizhengxingzhichuxiabodebenbumenjinnianyue。

wu、shangnianjiezhuanhejieyu：yizhidangnianduweinenggaoding、jiezhuandaoshangniananmiqiexiangguanzhidingyihoushiyongdezijinliang。

🗹liu、yuedijiezhuanheyue：zhibencaizhengnianzhongduhuoyuanlaicaizhengnianzhonggusuananpai、yincongkeguannenglifashengledebianhuawufaanyuangongzuoguihuazhixing，xukadundaozhiqiancaizhengnianzhonganxiangguanliandeguidingyiranyunyongdecaili。

qi、yibanfeiyong：zhibumenweibaoxianzuzhizhengchangzhimeitiandeyunzhuan、jinxingmeitiandegangweizerenerjinxingdesixiangfeiyong。

🌄ba、neirongqitajingfeijieyu：zhiyuanxiaoweiwanchengrichangrenwuqitaderenshibumenshangbanrichangrenwuhuoxingyekuaisufazhanrenwu，zaichangguiqitajingfeijieyuhoufashengdeshujulaiqitajingfeijieyu。

⭕jiu、shengyishourubochu：zhixingyechangjiazaijishuzhuanyexingweijishouyoufuzhuxingweiyouyushenrukaizhanfeigulijiesuanshengyixingweifashengdedeshourubochu。

𝐆十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🔥11、jiguanshiyefazhanchangjiadiannaoyunxingzijintouru：zhixingzhengsusongchangjiahecaozuogongwuhuodongyuanfakongzhideshiyefazhanchangjiaxuanzebanfuwuxingchengbenyusuanminzhengjuankuanzhidingdejibenxingqitazhichufeiyongzhongdejibengongyongsheshizijintouruqitazhichufeiyong。