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個人收入		結余
大型項目	預算數	建設項目	部門預算數
一、財政性撥付薪水	2777.81	yi、sidetigongfuwuxingtigongfuwubochu
zhishao：yizhengfuxingzijingusuanguokubutiekuan		二、外交活動費用
二、上司補帖凈收入		san、zhongguoguofangjiaoyuzhichu
三、事業心營收		si、gongtonganquanxinggaobochu
四、營業薪資		五、育兒教育性支出	4.90
wu、fudaijiliangdanweijiaonaxinzishouru		liu、shiyanjishushuipingbochu
六、其余效益	2.50	qi、minzuwenhuayundongyuyingshiwenhuafeiyong
		ba、shejiaojibenbaozhanghejiuyexingshibochu	241.13
		jiu、yiliaojigouhuanbaoyuxiangmushengxiaohaixingzhichu	2060.46
		shi、dehuanbaodehuanbaojingfeizhichu
		wuyi、chengxiangjiansheshequwangzhanhuafei
		12、農業水結余
		dishiwu、jiaotongguanlizhuangxiebanyunshouzhi
		shisi、nengyuandizhikanchadexinxidengzhichufeiyong
		dishi、shangyexingdeyewuyedengjiaoyuzhichu
		shiwu、jinrongzibenqitazhichu
		shiliu、fuchibiedediyujieyu
		shiqi、tudiziyuanhaiyanghuanjingtianqidengkaizhi
		19、房間保護開支	435.97
		ershier、diaoweipincailiaowuzizigeilvkaizhi
		ershiyiyue、qiyuzhichufeiyong
當年度營收預估合計	2780.31	benniandujiaoyuzhichuhejishu	2742.46
yongcangonglicaichanpinbuchongshouruzhichuchae		余額分配比例
月初結轉和節余	139.48	歲末結轉和節余	177.33
總金額	2919.79	共計	2919.79

2018bennianshouluyusuanbiao

計量單位：十萬

工作				上年收入水平累計	財政性付款收入水平	shangyijibutiezhengceshishouru	工作盈利	運作創收	其他標準上交納入	另一個人收入
功能分類 科目編碼			幾個會計科目名字
類	款	項	合計數	2780.31	2777.81					2.5
205			學校結余	4.90	4.90
205	99		qitadeyouxiaoxianjiejiaoyuzhichu	4.90	4.90
205	99	99	tongyiyouerjiaoyuzhichufeiyong	4.90	4.90
208			shenghuodanbaohezhaogongzuozongzhichu	241.13	241.13
208	05		renshibumenshiyexindanweimingchenglituixiuzhi	241.13	241.13
208	05	01	guikouguanlizhidudexingzhengguanlizhengfubumenliyanglao	19.53	19.53
208	05	05	gongshangdengjishiyeshangqiyedanweidatiyiyangrenshoubaoxianwangshangjiaofeifeiyongzhichu	144.46	144.46
208	05	06	zhengfujiguanqishiyefangzhiyehuanianjinjiaofeihuafei	77.14	77.14
210			yizhianquanhefanganyangyujingfeizhichu	2098.31	2095.81					2.5
210	04		公共信息環衛	2034.95	2032.45					2.5
210	04	02	gonggongweishengjianchazuzhijigou	2032.17	2029.67					2.5
210	04	10	turanfashenggongtongweishengguanlizhisianyingduibanli	2.78	2.78
210	11		caizhengcangongqiyedanweiyiliaobaozhang	63.36	63.36
210	11	01	xingzhengbumenjiliangdanweizhenliao	63.36	63.36
221			zulinfangbaojiahuhangjiaoyuzhichu	435.97	435.97
221	02		shangpinfangjigougaigefeiyongzhichu	435.97	435.97
221	02	01	公房社保公積金	198.58	198.58
221	02	03	買房補助	237.39	237.39

2018quanniankaizhibumenyusuanbiao

廠家：萬塊

業務				本年度付出自動求和	根本付出	項目開支	繳納上一級其他支出	營運結余	duijiamenggongsidebuzhukuanfeiyong
功能分類 科目編碼			項目簡稱
類	款	項	總計	2742.46	2385.55	356.91
205			幼教經費支出	4.90		4.90
205	99		許多培育收支	4.90		4.90
205	99	99	tongyijiaoyuxuexiaoshouruzhichu	4.90		4.90
208			shehuihuabaohuhejiuyewentizongzhichu	241.13	241.13
208	05		xingzhengjiguanqiyefazhangongsidelicizhi	241.13	241.13
208	05	01	guikouguanlizhidudexingzhengjiguanjiliangdanweilituixiunianling	19.53	19.53
208	05	05	qiqishiyededanweiqishiyededanweijibendeshehuigerenyanglaobaoxianxingyejifeijieyu	144.46	144.46
208	05	06	gongshangdengjixingyechangjiajiaosenianjinwangshangjiaofeizongzhichu	77.14	77.14
210			yiliaoanquanweishengheguihuahuaiyunshouzhi	2060.46	1708.45	352.01
210	04		公共服務清潔衛生	1997.10	1645.09	352.01
210	04	02	衛生學進行監督組織	1994.32	1645.09	349.23
210	04	10	detufagongkaiweishengjiancananyingjixiangyingzhili	2.78		2.78
210	11		xingzhengxingshiyexinqiyedanweiyiliao	63.36	63.36
210	11	01	xingzhengguanlichangjiayiliaofuwu	63.36	63.36
221			公房得到保障花費	435.97	435.97
221	02		gongfangjigougaigeqitazhichu	435.97	435.97
221	02	01	公寓房社保公積金	198.58	198.58
221	02	03	全款買房補助	237.39	237.39

 

2018quannianduguokubofunianshouruzongzhichubumenyusuanzongbiao

計量單位：萬美元

納入		結余
好項目	結算的時候數	產品	總金額	pingchanggongzhongchengbenyusuancaizhengjushenpi	xianzhengfuxingmujijingusuancaizhengbumenbofu
yi、putongtongyongyujuesuanguokubofu	2777.81	yi、jibenshangtongyonggongzuofeiyongzhichu
er、guojiaxinglicaichanpinfeiyongyusuancaizhengyusuanbutiekuan		二、外交史費用
		san、guofangkejiqitazhichu
		si、gongyongsheshianhuihuafei
		五、培養撥出	4.90	4.90
		liu、shengwuxuejishuxingkaizhi
		qi、wenhuazhishijiaoyuyuwenhuaqitazhichu
		ba、shehuifazhanquebaohezhaogongzuojiaoyuzhichu	241.13	241.13
		jiu、yiliaoweishengxueyujihuafanganshenghaizijingfeizhichu	2047.05	2047.05
		shi、lvsejianzhulvsehuanbaokaizhi
		wuyi、chengxiangquyufeiyongzhichu
		dishier、nongyehelinyeshuifeiyong
		13、jiaotongwangbanjiashouzhi
		shisi、wuzikanchatupianxinxidengzongzhichu
		15、shangyongfuwubaozhangyedengzongzhichu
		16、jinrongchuangxinshouruzhichu
		shiba、juanzhulingwaidijiaoyuzhichu
		shiqi、guotuziyuanhaidiqixiangjudengzhichufeiyong
		十八、房屋保證花費	435.97	435.97
		2、diaoweipinshangpinshouchuhuafei
		二國慶、同一費用
年初工資收入總計	2777.81	年初撥出累計	2729.05	2729.05
yuechucaizhengxingbutiekuanjiezhuanheyue	17.53	suimocaizhengyusuanbofujiezhuanheyingyu	66.29	66.29
yiyang gonggongxingyujuesuancaizhengyusuanbofu	17.53
xianzhengfuxingmujijinchengbenyusuanminzhengbutiekuan
總共	2795.34	總金額	2795.34	2795.34

 

2018nianzhongyibangongyixingcaizhengjuyusuancaizhengjubofujingfeizhichubumenyusuanbiao

廠家：上萬元

 

 

2018meiniantongchangqingkuangxiagonggongfuwufeiyongyusuancaizhengfuchubutiekuanzuijibenfuchuyusuanbiao

  xingye：70wan

 

2018niandumubiaoyibandegongyonggusuancaizhengjubofu“sangong”jinfeijishizhijiguangongzuojinfeijingfeizhichujungongjuesuanbiao

公司：十萬

 

2018jiduxianzhengfuxingxinjijingaisuanbuxuyaojuankuanshouzhiyusuanbiao

企業：億元

注：上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、關于幼兒園滬市松江區衛生進行監督和工作方案計劃生育政策理事會會進行監督所2018本年度收錄性支出竣工決算基本現狀這說明

武漢市松江區衛生間和籌劃生孩子理事會會督促所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元；🔯工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元（經濟科目調整）、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、更多沈陽市松江區環境衛生和打算養育理事會會監督檢查所2018年中利潤部門預算現狀原因分析

上年𝓰收入合計2780.31萬元，其中：財政撥款收入2777.81萬元，占99.91%；其他收入2.5萬元，占0.09%。

三、就武漢市松江區安全衛生和工作規劃生二胎理事會會督查所2018年終撥出部門預算情況下解釋

當年度💫支出合計2742.46萬元，其中：基本支出2385.55萬元，占86.99%；項目支出356.91萬元，占13.01%。

四、針對上海市松江區衛生情況和進度表生殖促進會會督查所2018年末財政預算撥付利潤收支基本條件表明

沈陽市松江區干凈和打算發育常務理事會監控功能所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加162.91萬元，增長6.19%。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元，增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元，降低77.36%；♎工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%，年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元，增長278.10%。

五、相關天津市松江區安全和策劃生殖醫學會會督促所2018年中似的通用成本預算財政預算捐款總支出結算的時候情況發生原因分析

（一）普通公益性費用預算財政花費補貼款花費部門預算總體性情況發生

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元，增長4.37%。🎃主要原因：工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%。

（二）一般來說服務性預結算的時候民政捐款經費支出結算的時候的結構狀況

ꦦ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）4.90萬元，占0.18%；社會保障和就業支出（類）241.13萬元，占8.84%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2047.05（萬元），占75.00%；住房保障支出（類）435.97萬元，占15.98%。

（三）通常公用項目預算財政廳撥付花費部門預算具體的問題

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元，支出決算為2729.05萬元，完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因：🌠人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中：

1꧂、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元，支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因：培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。🌳主要用于：離退休人員費用。年初預算為25.20萬元，支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因：離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元，支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因：社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：🐠退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元，支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因：本單位為參公單位，原職業年金采取記賬方式，后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。主要用于：在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元，支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元，支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因：預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：職工醫療費保障。年初預算68.35萬元，支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

8♚、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：職工公積金支出。年初預算210.78萬元，支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

9༒、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：職工購房補貼。年初預算241.44萬元，支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

🍌上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元，包括人員經費2152.55萬元，公用經費225.13萬元。基本支出中：

1🔴、工資福利支出2132.10萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2𓂃、商品和服務支出214.45萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元，主要用于：離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元，主要用于：辦公設備、專用設備的購置。

𒁃七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”金費財務補貼款開支部門預算總體布局情況下講解。

💮上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元，支出決算為136.91萬元，完成預算的92.20%，其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元，完成預算的92.71%；公務接待費支出決算為0.17萬元，完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務接待費和公務用車運行維護費的減少，且未發生因公出國（境）費。

2018🦋年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元，增長469.51%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元，增長468.80%；公務接待費支出決算增加0.17萬元，增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

（二）“三公”專項資金財務審批開支部門預算中應狀況證明。

2018🌌年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元，占99.88%；公務接待費支出決算0.17萬元，占0.12%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中：

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

🔥guojiagongwuzhuanchezuoyexitongweihubochu15.14wankuairenminbi。jibenshiyongweishengfangyijianchajiancejishu、caozuofangancaozuoxuyaodeguojiagongwusijiachezhuyaoranliao、xiubufei、renxingdaochurufei、baoxianjinfeijixiubuweihubaoyangdengjiaoyuzhichu。2018nian，beijingshisongjiangquqingjiehechouhuafayulishihuihuijinxingjiandusuojingjileixinggeyusuanbiaoxingyehuaxiaocaizhengxingjuankuandegongwujiedaizhuanchecunyouliangwei7liang。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中：

𝐆國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有控股投資者運作概算民政審批現象表示

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、許多重點注意事項的情況下表明

（一）國家機關程序運行預備費收支情況發生

♔上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元，比2017年度減少83.67萬元，降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元，商品和服務支出減少了6.67萬元。

（二）國家采購招標費用支出 環境

ꦫ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為166.06萬元，其中：貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018🥂年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額166.06萬元。

（三）運輸車輛、房產特有擠占情況

1.維修

ꦇleiji2018nian12yue31ri，dongguanshisongjiangquhuanbaohezhunbeishengzhichangwuweihuijiandudebiaozhunhuaguanlizhinengsuoshiyongdepubianyingonghuodongxiaoerzuchezhong，youquzhengfujiguangonggongshiwubiaozhunhuaguanlizhongxintongyibiaozhunshitiwupinfuwudepubianyingonghuodongxiaoerzuchewei7liang。

2.樓房

foshanshisongjiangquanquanhejihuashenghuangweihuihuijianguansuo2018nianmowufangwumianjiteyiqinzhan。

（四）估算績效評價控制時候

蘇州市松江區干凈衛生和計劃書生孕理事會會開展所2018全年度預決算業績考核控制的工作上開展業務具體實際情況下列：本標準建立聯系了下列預決算業績考核控制措施：《天津市松江區衛生學和預計孕育理事會會執法監督所預決算控制技巧》；的工作上制度化上建全業績考核對方事業編制、業績考核關注和業績考核品評等。全的過程業績考核控制執行具體實際情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個，涉及預算金額217.30萬元；2018年度開展的績效評價項目10個♉，涉及預算金額217.30萬元，平均得分73.5分（其中，績效評級為“優”的項目9個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

🧔yi、caiwuzijinbutiekuanshishouru：zhiyuanxiaobenqicongbenjicaiwuzijinbumenzuoweidecaiwuzijinbutiekuan，yijiputonggongyonggongchengxiangmuyusuancaiwuzijinbutiekuanherenminzhengfuxingxinjijingongchengxiangmuyusuancaiwuzijinbutiekuan。

🦋er、shiyexinyouchengshourulaiyuanshuiping：zhishiyexinyouchengqishibianfazhanzhengguiyewufanweihuodongxialiebushuyupuzhuhuodongyongyoudeshourulaiyuanshuiping。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚsan、jiamenglirun：zhiweishengshiyejigouzaidezhuanyeyewuliuchengzhutiyundongjuliyindaozhutiyundongwaigaohaofeiduyouhesuanchengbenjiamengzhutiyundongshouyudelirun。

♕si、qitadelirun：zhidanweimingchengyongyoudechu“guokushenpilirun”、“shiyexinlirun”、“hezuojingyinglirun”dengqitadelirun。zuizhuyaodeshi：jiaoxueyanjiulirundeng。

wu、nianmojiezhuanheyingyu：jiushizhidangnianduhuantijiao、jiezhuandaoshangniananxiangguandeguidingbiaozhunjidudongyongdeliudongzijin。

ﷺliu、bannianzhongjiezhuanheyue：zhinianchuduhuobannianqiannianzhongxiangmuyusuanguihua、yinshishibibeitiaojiantufabianhuashizhongwufa anyuanxiangmushixing，xukadundaohounianzhonganguanyuyuedingyizhixuanyongdexindaizijin。

qi、shouyaozongjiaoyuzhichu：zhiyuanxiaoweifuwuqiyechangguizhengchangdeshiqing、shixianchangguishiqingzuoyeerqingkuangdeneixiangzongjiaoyuzhichu。

๊ba、pinpaifuchu：zhichangjiaweishixianzhidingquyudexingzhengguanligongzuoshangderenwuhuoshiyeshangdebuduanfazhanzhibiao，zaiyibanfuchuyouyuchanshengdegezhongfuchu。

🦹jiu、yingyundefuchu：zhirenshibiaozhunzaizhuanyeguochengjishouyoufuzhuguochengrenzhinenglikaizhandiaoyanfeidulizizhujiesuanyingyundeguochengchuxiandefuchu。

ܫ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𓃲shiyiyue、shizhijiguanzhengchangyunxinglaowufei：zhixingzhengchudeyuanxiaohecanzhaowuguojiaqiyefazhanyuanxiaofafuwuguanlideqiyefazhandeyuanxiaoshiyongputonggonggongcaizhengbumenyusuancaizhengbumenjuankuanchouhuadechangguiqitaxingzhichuzhongdeciwaishenghuozhonggonggonglaowufeiqitaxingzhichu。