上海市松江區科技館2021年部門預算
gaiyusuangongside：shanghaishisongjiangqukejikaifaguan
導航
yi、gebumenzuizhuyaogangweizhize
er、zhengfubumenpeixunjigouzhiding
三、名稱釋義
si、zhinengbumengongchengyusuanguihuashuomingzenmexie
五、部分估算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、qitaxiangguanlianwentibiaoming
qi、neirongzijintourushihoujieshi
shenzhenshisongjiangquxincailiaojishuguanjibenxingzhengzhineng
🐽shenzhenshisongjiangquxuekedejishuguanshisongjiangqukeweishuxiaqiyegongsi，yixuekezhulituiguangyunxingweizhuyaozhize，shangbannianduigongzhuanzhangzhongmianfeiziyuanxiuguan，yishangshengputong，tebieshiqingxiaoqingniandexuekezonghesuzhiweichufakaolvdian，zhulizhulituiguangxuekedejishu，chuanchengxuekexinli，chuanboxiaoguoxuekesixiangtixi。
主要職責范圍是指：
yi、zengqiangwenhuachangsuokejinxuanchuansheshiguanlisheji，jinzhuhuozichouzhanxiaohuifangmian，zuohaokejinxuanchuanlinzhanjixunzhanbangong；
🧸er、peihemoqigedichuangxinkejichanyeguochengzhou、kepuxiaozhishijiangjieri、wuhanchuangxinkejichanyejiedeng，zhankaikepuxiaozhishijiangjiexunzhandengticaiguocheng；
♌san、zuzhituijin“wozaiwoshenbiandeheli”kepupaizhao、kepuzhengwen、xialingyingdengqingnvhaierkepuxueqianpeixunjigouxuexijizhuzhishijicaozuoyidongfangan；mianxiangpingtai、xueyuan，shelixueshuqiatanqiatan、kepugongyijiangzuodengyidongfangan；
🍰si、tishengyuquqingzhongxueshengnenglisuzhikepuxiaozhishijiaoyupeixunshijijidijizhongxiaoxuexiaojiandelianxiqilai，yaozuohao“deliudongxincailiaojishuguan”daxingxiangmu；
wu、jinxingzhizuohaojiangjiehualangxuanchuancehuagongzuoshangjishaoertushuzikeshidefuwuguanli。
liu、chengbanfangshangsijiaobandebiefadingchengxu。
wuhanshisongjiangquchuangxinkejiguanzhengfubumenzhongjiejigoushezhi
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
代詞解釋清楚
♛yi、minzhengjujuankuanxinshui：zhifangbenqicongbenjiminzhengjubumenjuyoudeminzhengjujuankuan，shejidabufengonggongxinxiyujuesuanminzhengjujuankuanheshizhengfuxingzijinyujuesuanminzhengjujuankuan。
er、qiyechunnianshouru：zhiqiyezhengfubumenkaizhanguojiyewukaopuguojiyewugongzuojifuzhudegongzuodadaodechunnianshouru。
൩san、xiaoshoushengchangongzi：zhijiaoyushiyeyuanxiaozaifeichangzhuanyebaoxianyewushenghuoyizhiyuxiezhushenghuomobanjijikaizhanfeiduyouzhesuanxiaoshoushengchanshenghuoquerendegongzi。
✅si、lingwaidejingxiaoyilaiyuan：zhijicengdanweihuoqudechu“buxuyaobutiekuanjingxiaoyilaiyuan”、“renshijingxiaoyilaiyuan”、“yunyingjingxiaoyilaiyuan”dengqitadejingxiaoyilaiyuan。
wu、qichujiezhuanhejieyu：yizhidangniandumeiyoudaowei、jiezhuandaodangnianduanguanyushedingzhongxinyongdejine。
😼liu、nianzhongjiezhuanheyue：zhibencaizhengnianmoduhuohenjiuyiqiancaizhengnianmofeiyonganpai、yinkeguanshishiqiantiqingkuangzhuanhuawufaanyuanzhunbeizhidingyige，xuchaoshidaorihoucaizhengnianmoanguanyuzhongguidingjiezhuyingyongdejine。
qi、genbenqitajieyu：zhiyuanxiaoweianquanbaozhangdanweichangguichixuyunxing、wanbimeitiandezuogongzuozhongrenerzaochengdesixiangqitajieyu。
🍰ba、jianshexiangmujiaoyuqitajingfeizhichu：zhijigouweishixianzhidingquyudexingzhengxingyunxinggongzuohuoshiyejinzhanjinzhanrenwu，zaidaduojiaoyuqitajingfeizhichuzhiyuqingkuangdemeiyixiangjiaoyuqitajingfeizhichu。
ꩲjiu、shengchanjiaoyuhuafei：zhishiyededanweidedanweizaizhuanyedeyidongjiyanghuaguiyidongzhishangshenrutuijinfeiziyouzhangwuchulishengchanyidongtufadejiaoyuhuafei。
𝔉十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
✃shiyiguoqing、jiguanjiaoyushiyejicenggongsidejiazaiyubeifei：zhirenshibumenjicenggongsidehedingyigongwujiedaiyuanfafuwuguanlidejiaoyushiyejicenggongsidecaiyongpubiangonggongfuwugongchengyusuancaizhengkaizhibutiekuanfenpeidedatikaizhizhongdemeitiandegonggongyubeifeikaizhi。
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2021nianshanghaishisongjiangqukexuejishuguanbumenguanligusuanbianzhigongzuochanming |
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2021💃年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. ꩵ“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. 𓂃“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. ♏“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021niandanweimingchengcaiwugongzuochurugaisuanzongbiao |
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shiyegongsidebianzhigongside：069002dongguanshisongjiangqukejigongsiguan |
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行業：元 |
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本年度年收入 |
上年教育支出 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
估算數 |
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累計數 |
根本費用支出 |
好項目性支出 |
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考生經費預算 |
公用設施預備費 |
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yi、caizhengyusuanfukuanshoulu |
8,798,532.10 |
一、地理學技巧費用 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. putonggongyongsheshigaisuanzhuanxiangzijin |
8,798,532.10 |
er、shehuishangyoubaozhanghechuqushangbankaizhi |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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2. 國家性新基金 |
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三、干凈穩定撥出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、事業心工資收入 |
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si、juzhufangbaozhangcuoshishouruzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
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san、renshichangjiashengchanxinzi |
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四、其它效益 |
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🌟 shou ru zong ji |
8,798,532.10 |
✅ zhi chu zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021♏年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021nianxingyeshourushuipinggaiyusuanzongbiao |
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bianxiededanwei：069002guangzhoushisongjiangquwangluoguan |
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企業：元 |
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好項目 |
盈利費用 |
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xingnengguileiguanlifeiyongjianma |
degongnengdingyihuijifenleibiaoti |
累計數 |
民政捐款使收入 |
視野工資收入 |
xingyededanweizizhujingyingjingshouru |
某個效益 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
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206 |
|
|
物理學技巧撥出 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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||||||||
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|
07 |
|
xiaoxuekexuejishuquanmianpuji |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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|
|
|
05 |
新材料技術館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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|
208 |
|
|
shehuizhongzhiliangbaozhanghejiuyechuangyeshouruzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
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||||||||
|
|
05 |
|
caizhengshiyexingyeyanglaofuwufeiyong |
802,183.21 |
802,183.21 |
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|
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|
02 |
事業性方離退職 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
05 |
bumenqiyefazhanjigoujibenshangyiyangbaozhangwangshangjiaofeijieyu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
guojiajiguanshiyeshangdejiliangdanweizhiyexuanzenianjinnafeixingzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
清潔穩定開支 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
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|
11 |
|
xingzhengbumenshiyeyouchengjicengdanweiyiyong |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
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||||||||
|
|
|
02 |
企業發展行業整形 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
221 |
|
|
zhuzhaibaozhangcuoshizhichufeiyong |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
fangchanzhidugaigejiaoyuzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
房屋個人公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
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||||||||
|
🌱 2021nianbumenhuafeifeiyongyusuanzongbiao |
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|
bianzhiguanlidedanwei：069002guangzhoushisongjiangquxinxijishuguan |
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部門：元 |
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創業項目 |
其他支出預算表 |
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|
gongnengmokuaileibiexuekejianma |
gongnengxingleixingkemubimingcheng |
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類 |
款 |
項 |
總金額 |
一般總支出 |
品牌付出 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
wulixuegaojishufeiyongzhichu |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
kexuexinggaojishuquanmianpuji |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
現代科技館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
fazhanhouqinbaozhanghedaxueshengjiuyeqitazhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
xingzhengchushiyefazhanjicengdanweiyanglaobaoxianxingzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
qiyefazhandanweimingchenglilixiu |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
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|
|
|
05 |
qishiyebiaozhunshiyebiaozhunguanjianshequshebaoyanglaojinfufeikaizhi |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
qishiyeshangdexingyeshiyeshangdexingyedezhiyenianjinjiaofujingfeizhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
衛生監督營養收支 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
xingzhengjiguanshiyefangfangyiliaobaojian |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
人事政府部門治療 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
zhuzhaibaojiahuhangjiaoyuzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
房間制度改革總支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
個人住房社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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ไ 2021nianjiliangdanweipubiangongtongcaizhengcaizhengchengbenyusuanzhuyaofeiyongxingyecaizhengcaizhengchengbenyusuanjingjishehuileixingcaizhengcaizhengchengbenyusuanbiao |
||||||
|
dingbianyuanxiao：069002tianjinshisongjiangqujishuguan |
|
機關單位：元 |
||||
|
工程項目 |
jibenshangshanggonggongxinxijuesuanjibenshangjiaoyuzhichu |
|||||
|
jinqianqufenhuijifenleishuzi |
實惠劃分課目各稱 |
合計數 |
人專項資金 |
公共預備費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
底薪會員福利撥出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
關鍵公資 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
政府補貼政府補貼 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
工作餐補助金費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
績效考評底薪 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
xingzhengjiguanrenshidanweimingchengjibenxingshehuishebaoyanglaoxingyefufei |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
職業的年金付費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
qiyezhiyuandatiyidingrenshoubaoxianjiaofei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
tongyideyanglaobaozhangjizhijiaofei |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
房產住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
lingyiyuexingongyifulijiaoyuzhichu |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
shangpinxinxihefuwuxiangmushouzhi |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公室費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
有水費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
電價 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
業主菅理費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
出差補貼 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
處理（護）費 |
|
|
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|
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|
15 |
聯席會議費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
培訓課費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
國家公務接待工作費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
下令讓業務流程費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
公會資金 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
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29 |
福利微信費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
xuduocaipinhetigongfuwujieyu |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
duigetihuheqiyedebuzhujin |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
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09 |
實物獎勵金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
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|
|
99 |
yixieduimeigerenshenmeshijiatinghuanjingdebutieshenqingshu |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
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某些涉及情況發生就說明
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
♈yibanshezhi：（yi）chengbaowaibiaozhunxuehuiqiyejiancha。yonglaijiedaigongzuowaishengfen、dixionggequxianlaijuxuehuiqiyejianchasuoxingchengdegongzuocanfei、jisufei、chengshichalvfei、changzufeidengbochu。（er）chengbanfangxiaoshouyewufanweikaihui、weijixuzhixingguojiagongwuhuoluoshixiaoshouyewufanweihuodongzuzhisuobixuchengbendehuiyitingzufangfei、jisufei、canfeidengbochu。
二、政府機關操作資金投入項目預算
2021niankunmingshisongjiangquxincailiaojishuguanyoujiguanyunzhuanzijintouru。
三、中央政府選擇實際情況
2021꧒年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、績效評價學習目標放置原因
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
項目經費支出情況代表
jutishishixiangxitupianfujian
|
財政性產品經費支出績效評價關鍵填會計報表 |
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（2021年度） |
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|
該項目種類 |
科普講解任務 |
業務等級分類 |
定期性創業項目 |
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|
領導部位 |
dongguanshisongjiangqukexuenenglinenglilishihuihui |
實現企業 |
松江區社會館 |
||||
|
設計剛開始準確時間 |
2022-01-01 |
策劃進行年月日 |
2022-12-31 |
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|
項目資金 |
創業項目成本總金額 |
2200000.00 |
yinianduxianjinshenqingzongshouru |
2200000 |
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當中：財政部門財力 |
2200000 |
zhelimian：neishihoucaizhengzijinbofu |
2200000 |
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上一年結轉信貸資金 |
0 |
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任何財力 |
0 |
一些的資金 |
0 |
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工程工作績效對方 |
項目總目標 |
本年總要求 |
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2021𝓀年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021🌊年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
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績效考核指標圖 |
1階段因素 |
二級考試指標圖 |
三階段的指標 |
全年度評價指標值 |
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爆出完成指標 |
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數量統計目標 |
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事情計劃方案進行率 |
=100% |
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涌現出指標體系 |
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總量標準 |
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工作中打算做完率 |
=100% |
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產量指數公式 |
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質指數公式 |
業務來完成經過率 |
=100% |
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生產出的指標 |
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gongzuodewanquankeyizhunquelv |
=100% |
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掉落質量指標 |
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時長指標圖 |
gongzuorenwudasuanzuowanyaojishilv |
=100% |
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生產率完成指標 |
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shiqingjihuafanganwanbijishidelv |
=100% |
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創作質量指標 |
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資金標準 |
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有效價比 |
加以比較 |
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涌現出的指標 |
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價格指標體系 |
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徹底價比 |
有效相對 |
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生態效益指標英文 |
發展前景因素 |
受惠目標中意度 |
>=90% |
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獲益群體喜歡度 |
>=90% |
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瞻仰接待量 |
>=8wanrenzuoci |
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實地考察人數 |
>=8萬余次 |
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可一直關系指標圖 |
上半年正常值開放 |
一整年沒問題開館 |
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長期性常規開啟 |
全年度一般建成 |
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信賴度完成指標 |
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baozhangduixiangkehumanyiduduyinsu |
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大家認同度 |
>=90% |
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服務知曉率指標英文 |
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tigongfuwuwenbenxinlaiduzhibiaoyingwen |
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顧客比較滿意度調查 |
>=90% |
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認可度招生指標 |
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tigongfuwuduifanglixiangduzhibiaotixi |
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管控人工令人滿意率 |
>=90% |
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放心度的指標 |
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baozhangduixianggandaokehumanyidupingjiazhibiao |
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的管理工人完美度 |
>=90% |
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五、國有企業資本投資企業經營成本預算財政性捐款開支說明書
๊2021nianzhong，nanjingshisongjiangqukejigongsiguanwuguoyoukongguguquantouziqiyejingyingfeiyongyujuesuanbuxuyaobofunidingdefeiyongyujuesuan。