上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、最主要職能作用
二、結構軟件設置
san、feiyongyusuandingbianshuomingshuzenmexie
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、相應事情描述
shisi、caizhengyusuanfeiyongyewuxiaojigerenmubiaoaodaliyahongjiujinkoubaoguanbiao
昆明市松江區各族人民區政府公司合作溝通交流辦公樓室大部分崗位職責
songjiangqubaixingdangdiyizhengfuhezuoguanxijiaoliugoutongbangongshiyuqudangdiyizhengfubanheshubangong，shouyaoguanlizhinengwei：
ꦓ（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
♋（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🅷（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🦹（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
ꦬ（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
天津市松江區市民國家合伙溝通交流企業辦工室組織 如何設置
ꦏ上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中，行政單位1家，事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
序列號 | 方分類 | 微信備注名 |
1 | nanjingshishisongjiangqulaobaixingyizhengfuhehuotaolunbangongchangsuoshi |
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2 | foshanshisongjiangquzhanlvehezuojiaohuanfuwuzhongjian |
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專有名詞釋疑
𝓰（yi）dazhifuchufeiyong：shishengjifeiyongguanlibumenguanlijiguishufeiyongdanweimingchengweiqieshibaozhangqigongsijiankangpingshiyunzhuan、zuohaopingshiyunxingmubiaoerdingbiandenianmodazhifuchujihua，baohanzhezijinhetongyongzijinhaojibufen。
🦂（er）haoxiangmubochugaiyujuesuan：shishiligaiyujuesuandedanweibumenjinglidedanweibumenjiguishugaiyujuesuandedanweiweidachengxingzhengguanligongzuoderenhe、qiyekaifagongzuoshouzhonghuozhengfujigoukaifazhanlvebuju、jidinggongzuoshouzhong，zaihexinbochurenzhinenglizhidingdemeinianbochucehua。
🍌（san）“sangong”jinfei：shiyushilicaizhengjujuyoujinfeilingboguanliandebumennaizhimeiyiweiyuangongjianshubuxiagaixiangmujuesuanxingyexuanyongshilicaizhengjujubutiekuananpaideyingonghuiguo（jing）fei、difangyingongsijiachexingoujijiazaifei、difangyingongzhaodaichutingfei。zhezhizhong：yingonghuiguo（jing）feizhongdiananpaizhengfujiguanjibuxiagaixiangmujuesuanxingyekaoshengdequanqiuzhanlvehezuojiaoliuxuexigoutong、feichangdadeshijiangaixiangmuyewuliuchengqiatan、jingwaizhifupeixunxuexiaobanxuexidengdequanqiulvfei、waiguorenchengshidiqujianchengshizuchefei、jisufei、shanshifei、peixunxuexiaobanfei、gongzafeidengkaizhi；difangyingongzhaodaichutingfeizhongdiananpaizhongguoxingzhuanyekechengdianshidianhuahuiyi、difangfeichangdadeshijianzhengceshenceng、duchatongzhijianyaoyiqiwaishituanzuzhaodaichutingjiaoliuxuexigoutongdengzhixingcaozuodifangyingonghuoshenrutuijindiaoyanyewuliuchengsuoxujisufei、chengshizuchefei、shanshifeidengkaizhi；difangyingongsijiachexingoujijiazaifeizhongdiananpaizhidingneidifangyingongjidongchedebaosundegengxin，yiqishiyonganpaishineiyingongchalvfei、difangyingongyasuowenjianxianghujiaohuan、richangxingcaozuoshenrutuijindiaoyandengsuoxudifangyingongsijiacheranliaofei、weihubaoyangfei、guozhanguoqiaomixianfei、baoxianfuwufeidengkaizhi。
♌（si）jiguanzijishiyeqizijidanweimingchengzhengchangyunxingzhuanxiangzijin：zhixingzhengbumenqizijidanweimingchengheanzhaoyingongyuanfafuwuguanlidezijishiyeqizijidanweimingchengshiyongtongchanggonggongxinxigaisuanminzhengbutiekuanguihuadejibenshangshouzhizhongderichanghuagonggongzhuanxiangzijinshouzhi。
2018年決算編制程序描述
2018♐年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出325.36萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1ꦓ、“行政運行”171.64萬元，主要用于：機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2൲、“事業運行”55.51萬元，主要用于：事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：🗹zunshoubenbangongzuoshangxingzhengzhineng、dadaorichanghuaxingshierzhichufeiyongdeduikouzhaoshengzhichigansu、guangdongquxiangmuliuchengzhiyuanliudongzijin，gongwujiedaitingjiedaitingfei、zhaoshangyinzixiangmuyinzijingfeiyusuandeng。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元，主要用于：按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年部位錢財出入費用總表 |
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| bianzhichengxugangwei：kunmingshisongjiangquminzhongxianzhengfuxieyijiaohuanqiyebangong | 部門：元 |
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| 當年度工資 | 上年開支 |
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| 的項目 | 財政預算數 | 品牌 | 概算數 |
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| 一、財務捐款薪水 | 15,863,625.78 |
| yiyang gongyongshouhoufuwujingfeizhichu | 14,881,522.88 |
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| 1. 應該公共性估算財力 | 15,863,625.78 |
| shehuigejiezhiliangbaozhanghechuqushangbanxingzhichu | 361,567.88 |
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| 2. 以政府性股權基金 |
| 三、 | zhengxingweishengjianyugongzuofanganfayukaizhi | 124,133.18 |
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| 二、事業心工資 |
| 四、 | 房產擔保性支出 | 496,401.84 |
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| san、jiaoyushiyebumenjingyingdexinzi |
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| 四、某個收益 |
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| 納入合計 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年相關部門效益決算總表 |
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| zhidingbumennaizhimeiyiweiyuangong：zhongqingshisongjiangqushiminbumenhezuoxiangmugoutongjiaoliubangongloushi |
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| 機構：元 |
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| 內容 | 收益財政預算 |
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| gongnengmokuaifenleiguanlikaoshikemushibiema | shiyonggongnengguileihuijifenleichenghu | 累計 | 財政部門審批純收入 | 事業上的盈利 | 視野企業單位 | 另外創收 |
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| 類 | 款 | 項 | 合作經營工資 |
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| 201 |
|
| jibengongtonggongzuojiaoyuzhichu | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhongyangzhengfubangongting（shi）jixiangguandezuzhixingzhengshiwu | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政管理運動 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | putongrenshibumendeguanlixingzhengshiwu | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 自己事業正常運作 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| shehuicunzaiquebaohezizhuchuangyejiaoyuzhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengxingshiyeqiyelituijuerxian | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikouweihudexingzhengsusongqiyelituijuerxian | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | qiqiyexingyeqiyexingyejihuyiyangwentuojiaokuanjieyu | 261,333.00 | 261,333.00 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | gongshangdengjishiyebiaozhungongzuonianjinshoujijiaofeibochu | 81,914.88 | 81,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
|
| zhengxingweishengfangyiyuguihuashengzhifeiyong | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengshiwushiyeshangdegongsideyiliaoshebei | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政部門方醫療設備 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | weishengshiyebiaozhunshequyiliao | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 房間服務結余 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 住宅房改草總支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 租賃房公積金貸款 | 226,401.84 | 226,401.84 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 選房補助金 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年機構教育支出項目預算總表 |
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| zhidingdanwei：hushisongjiangqulaobaixingguojiaqiyehezuozuotanhuijiedaishishi | 院校：元 |
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| 大型項目 | 付出費用預算 |
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| gongzuozongleixuekebianhaoguize | gongxiaoguileikaoshikemumingzi | 加總 | 總體費用支出 | 好項目教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 應該公用的服務結余 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhengfuxingbangongting（shi）jiyouguandezhuangzhigongzuo | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 人事部門運動 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | jibenzhengfubumengongzuoyewu | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 參公開機運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuishangbaozhenghejiuyexingshizongzhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengxingqiyeqiyeliyanglao | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikouguanligongzuodezhengfubumenchangjialituijuerxian | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | zhengfubumenqiyebumenjibenshangyanglaoshenghuobaoxiangongsifufeifeiyongzhichu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | guojiajiguanrenshibiaozhunzhiyehuanianjinjiaonafuchu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaoguanliganjingweishengyuzhunbeishengertaifeiyongzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengshiwuxingyeqiyezhengxing | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政處標準醫學 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | shiyebiaozhunbiaozhunyiliaoweisheng | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| fangjiandedaobaozhangjingfeizhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房改草經費支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 自建房公積金貸款 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全款買房國家補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年單位財務捐款收入支出工程預算總表 |
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| yaozhidingbumennaizhimeiyiweiyuangong：jinanshisongjiangququnzhongzhengfujigouxiezuojiaoliuxuexibangongzhuangxiushi |
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| 工作單位：元 |
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| 不需要補貼款創收 | 財政性審批支出費用 |
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| 建設項目 | 預算表數 | 工程項目 | 累計 | 普通共公費用預算 | zhengfujiguanxinggupiaojijinjuesuan |
| |
| yi、xunchanggonggongxinggaiyusuandezijin | 15,863,625.78 | 一、 | yibangongtongfuwuguanlishouruzhichu | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
|
|
| er、zhongyangzhengfuxingjijintouzi |
| 二、 | shijie baozhenghechuqushangbanfuchu | 361,567.88 | 361,567.88 |
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| 三、 | yiyuangonggongweishengyugongzuofanganerhaizhichufeiyong | 124,133.18 | 124,133.18 |
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| 四、 | 公寓房服務保障開支 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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| 薪水總金額 |
15,863,625.78 | 其他支出總額 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年職能部門基本上公用設施財政費用經費支出職能細分財政費用表 |
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| shiyebiangangwei：chengdoushisongjiangquwomenbumenzhanlvehezuojiaoliuxuexibangongshi | 政府部門：元 |
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| 工程 | tongchangqingkuanggonggongxinxiyujuesuanfeiyongzhichu |
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| xiaoguodengjifenleitimushangpindaima | 技能分為項目稱謂 | 累計 | 關鍵費用 | 創業項目經費支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| tongchanggonggongxinxichanpinqitazhichu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| bumenshangwushengweibangongting（shi）jiyouguandezuzhijigoushiqing | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政部門運營 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | yibanlaishuoxingzhengsusongchuligongzuo | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 行業行駛 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| dangjinshehuiyouxiaobaozhanglehezizhuchuangyekaizhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengchucangongdanweimingchenglituixiunianling | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikougongzuoguanlidezhengfubumenbiaozhunlituixiuzhi | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | gongshangdengjiweishengshiyexingyechangjianyiyangtiannianbaoxianxingyejiaonafuchu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | weixianjiguanshiyeshangyuanxiaowangluozhiyenianjinjiaokuanshouruzhichu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaofuwuqingkuangweishengqingkuangyuguihuayunyubochu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengchurenshigongsidezhengxing | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengxingqiyedanweiyiliaobaozhang | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 企業行業醫療保健 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| zhuzhaiyouxiaobaozhangjiaoyuzhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房屋體制改革花費 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅房個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 房產買賣補貼費 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年部門乃至每一位員工現政府性債卷概算性支出職能細分概算表 |
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| guihuabumen：zhongqingshisongjiangqurenminqunzhongxiangguanbumenhezuogongyinglianluobangongshi | 組織：元 |
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| 建設項目 | difangzhengfuxinglicaichanpinfeiyongfuchu |
| |||||
| mokuaiqufenkechenghekemudama | jinenghuafenleibiekechenghekemugongsimingcheng | 合計數 | 大多其他支出 | 投資項目支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年單位大部分公共服務概費用預算捐款基本上開支社會經濟的分類概費用預算表 |
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| yaozhidingbumennaizhimeiyiweiyuangong：xianshisongjiangquminzhongxianzhengfuhezuodegoutongjiaoliushangwuzhichang | 方：元 |
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| 工程 | bangongyongsheshixiangmuyusuanjibendeshouzhi |
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| zuoyonggeleihuijikemujianma | gongzuodefenleiguanlifeiyonggongsimingcheng | 累計數 | 工作人員專項資金 | 公供專項經費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| jibenxinzifulixingfeiyongzhichu | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 最基本員工工資 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼津貼 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 績效獎金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 食堂菜補貼金費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
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| 301 | 07 | 考核底薪 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | bumenqiyegongzuodanweidazhiyiyangrenshoubaoxianjiaofei | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 職業化年金繳付 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | zhiyefenxijichuyiliaobaozhangbaoxiangongsijiaofei | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 301 | 12 | lingyifazhanbaozhengwangshangjiaofei | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 商品房社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | renhegongzishourufulixinghuafei | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| shangpinxinxihechanpinzongzhichu | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 企業辦公費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 出差費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 商務會議費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 學習培訓費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務活動接待處費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 總工會經費支出 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 福利福利費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | lingwaiwupinhefuwuxingkaizhi | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| duirenhezhongguojiatingdejintie | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎勵金金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | xuduoduizijidehejiatingdebutiejinjingfeizhichu | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資源性費用支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 企業辦公機 購進 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 部門“三公”專項資金和機關單位作業專項資金預決算表 |
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| dingbianbuwei：wuhanshishisongjiangququnzhongxianzhengfuhezuodegoutongjiaoliushangwubangongqu |
| 公司:十萬 |
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| 2018nian“sangong”laowufeixiangmuyusuanshu | 2018nianweixianjiguanzhengchangyunxingjingfeijuesuanjuesuanshu |
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| 加總 | yingongchuguoliuxue(jing)fei | 國家公務歡迎費 | guojiagongwuzuchegoujinjiyundongfei |
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| 小計 | 購買費 | 加載費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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各種相關問題代表
yi、“sangong”jiedaifeigaiyusuan
ꩲ上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2百萬元，首要是為了本辦按照嚴格進行中央政府八項要求心情，嚴格控制接持規格。
🎉（yi）yinfoshanshishisongjiangquguominzhengfuxingyehezuofangshijiaoliuxinxihuiyishishiyingongchuguolvyou（jing）zijinyouquwaiban、qutaibanquanquanfuzezhiding，bingbaochiyizhixinxisangongkai，benxingyejiubuzaizixingjuedingcongfuxinxisangongkai。
ꩲ（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.30萬元，比2017年預算減少0.20萬元，常見是因此本辦認真制定中央政府八項規定精氣神，嚴查接代標淮。
💟jibenshezhi：yongyilingdaoganbulingdaoganbulaisongcanguankaocha，gedishidangzhengdaibiaoyingyutuanjigeshushiguojia、baxiongdigequxianlaisongkaochahuogongwujieshoujiechiyouxihuodongdejiechifuwufeijiyongyigongwujieshoujiechijiechizuchewangfuwufeideng。
er、shizhijiguancaozuoshiyefeigaisuan
💜機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
san、renminzhengfucaigouxiangmujihuaxianzhuang
2018💖年度本部門政府采購預算3.55萬元，其中：政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018benniandubenbufen
針對小中型品牌留有地方政府采購創業項目管理創業項目估算稅額0萬是，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
si、caizhengyusuangongzuojixiaowenti
2018𝔍年度，本部門實行績效目標管理的項目2個，涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政部門開支該項目業績考核總體目標上報表 | |||||||
項目代碼：180070050012 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
投資項目命名： | yuanzangyuandiantuanganbucaozuozhuanxiangjingfei | 工程項目門類： | 三天兩頭性內容 | ||||
開使年份： | 2019-01-01 | 完畢日期時間： | 2019-12-30 | ||||
連續熱線： | 37735595 | gongchengxiangmuzhijinfeiyong（yuan） | 4,110,000.00 | ||||
zhongminghaoxiangmubennianchengbenyusuane（yuan） | 1,850,000.00 | xiangtongpinpaishangyinianxiangmuyusuanzhixinglishu（yuan） | 2,270,000.00 | ||||
品牌概述： | 🔯jinxingshangpinbutuopindebanxietongzuozhanheduijiebangfuyewude，shiluoshizhongxinjunshi“liangdafuwudaju”lishiguan、zhutuidiqufengongxietonghezuoweilaifazhandezaihaizhanshucuoshi，shidangzhongxinjunshi、zhujianbu、chengdoushiwei、shizhengguanlifuzengtiansongjiangdewushangguangrongzuoye，yeshisongjiangyiwuyongcidezhize。yuanpaijiguanganburenlishizhutuishangpinbutuopindebanxietongzuozhanheduijiebangfuyewudejianqiangyouxiaodejigouherenliqueding。 | ||||||
項目申報重要依據： | 🍨依據《關于松江區援外（駐外）干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》，支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作，圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
jianshexiangmujubandeyongdezhuxing： | 🦂shiyongyuanpaijiguanrenyuandalao、youxiaodediwenbutuijinshebeibujingzhuntuopinjingshuihehuapiankaifugeleizuogongzuo，yuanmanchenggongjieshuyuanpaijieduansongjiangyuhuapianshengfenjiaotanyuxiediaojizhi。qudangzhengdaitituan、quzoufangwenweituanfushebeibujingzhuntuopinjingshuihehuapianshengfenzoufangwenweiyuanpaijiguanrenyuan。 | ||||||
baochihuodongshixingdeguanlijizhi、fangan： | 《guangyusongjiangquyuanwai（zhuwai）zhiganyunzuoyubeifeijifuzhuanyeduikouweizhituijinshejidaoyunzuoquanmianshishiguicheng》。 | ||||||
chuangyexiangmushixinggongzuoguihua： | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃，每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
內容總受眾： | 🍒dedaobaozhangyuanpaiguanlizheyuanpaiqijianneigongzuodexuqiuzijin、qudangzhengdaibiaoxingtuanhezoufangweiwenpintuanfuduikouzhaoshengdongnanbuzoufangweiwenpinyuanpaiguanlizhezijin。 | ||||||
本年度考核關鍵： | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作，推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施，進而有效改善當地百姓基本生活條件，有效改善對口地區基本醫療教育條件，助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
yaoyoubiaoshideqiyumaobing： | 🅘benyewudegusuanxiane、shishizhixingdeshangbantiaojianbaogaoheyixietongjizhibiaojieshutiaojianbaogaoyexu shouzhiqianxuequxiezhudeshangbanshenqirenwudebiaozhunjixuequdedifangdeshangbanshishisuoxudengbuyuqideqingkuanghouguo。guerzhongjieqingsuanzunxunyuanzegeziyewushishifashengleelaisuan，jixiaokaopingpingyijiangcaiqushedinghouyewubenjinjinxing。 | ||||||
完成指標值 | |||||||
用途分類: | 掛職補貼費 | 資金來源分類: | 區財政支出 | ||||
細化任務 | 因素方面 | 技術指標最終目標值 | 預測理論依據 | ||||
toushenheguanlixitongjieduanmubiao | caifukaohejizhijianlijianquanxing | 日趨完善 | 不變標準規定 | ||||
caiwubumenjianduzhiduxiadahelishixiaoxing | 有效性 | 調整要求 | |||||
決算運行率 | 100% | 比較固定標 | |||||
專款專門的率 | 100% | 固定不動細則 | |||||
成本合格率 | 100% | 進行固定標準的 | |||||
產出量制定目標 | 區扶持活動達成率 | 100% | 項目規定 | ||||
shijingjiyuanzhujianshexiangmuwanquanlv | 100% | 進度表規范標準 | |||||
應補盡補率 | 100% | 方案細則 | |||||
bangfuchuangyexiangmujinxingdangjilv | 100% | 籌劃標淮 | |||||
zhenxiangjieduifuchixiangmuliuchengwanchengrenwulv | 100% | 預計的標準 | |||||
特效目標值 | yuanpaikejiganbuguazhizuzhixinlaidu | 80 | 工作計劃的標準 | ||||
援派紀檢干部不錯度 | 80 | 預計規范標準 | |||||
yuanpainianqingganbupaichusuodedanweiwanmeidu | 80 | 設計標準單位 | |||||
決定力受眾 | yiquebaoshi、qu、zhensijixiezhudaxingxiangmudekaizhan | 充沛 | 固定的規格 | ||||
youyongtishengyuanpainianqingganbutigaorenshixing | 加以 | 加固基準 | |||||
xingzhiyouxiaozhashituijinyuanpaijiguanganbugongzuozhong | 徹底的 | 穩固標準化 | |||||
zuodaoyuanpailingdaoganbudeshenghuofuwubaozhangjizhi | 積極主動 | 固定位置細則 | |||||
評定步驟 | |||||||
全部性 | 有用性 | 績效評價指標 | 工作績效指數 | ||||
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一體化核實想法 | "1♛、申報信息方面：項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：項目總目標較簡單，未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標，缺乏項目管理制度；產出目標未體現時效指標；效果目標過簡單；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
初審畢竟 | B | 復審人 | 沈錫宇 | ||||
不需要付出頂目績效考核工作目標申請表 | |||||||
項目代碼：180070050014 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
項目流程稱呼： | yuanzang、yuandianqugaixiangmujingjiyuanzhufeiyong | 好項目門類： | 長時間性該項目 | ||||
準備期限： | 2019-01-01 | 完成日期時間： | 2019-12-30 | ||||
連系電話： | 37735595 | chuangyexiangmudangniandufeiyongyusuan（yuan） | 7,050,000.00 | ||||
tongzongdexiangmuqianniangusuane（yuan） | 6,300,000.00 | tongyewubenniangongchengyusuanchengxuzhixingshu（yuan） | 5,530,312.00 | ||||
該項目概貌： | 1994年起松江對口支援西藏定日縣， 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求，貫徹中央扶貧開發工作精神，圍繞精準扶貧，根據松江自身優勢和對口地區實際需求，區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐，促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則，援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目，重點用于支持當地農牧業特色產業發展，尤其是新型農牧業合作組織的發展；支持當地規模化、專業化種養戶；支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展；支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施；支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設；支持當地就業創業技能的培訓；支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息；支持兩地文化交流；支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵；支持兩地開展共建結對，拓展資源共享。 | ||||||
項目確立根據： | ༒《xianshishishifoushifouduikouzhaoshengbangfuyulianhegoutong“dishiwuwu”shejifangan》、《songjiangqushifoushifouduikouzhaoshengbangfuyulianhegoutong“dishiwuwu”shejifangan》、《duiyulejiexindisancishifoushifouduikouzhaoshengbangfugongzuozhongdebanbuyijianbiao》 | ||||||
dingmusheligongsideyongbuzhuxing： | ♐對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣，是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署，扎實、有效地推進對口支援各項工作，促進民族交流交往交融，幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
hengliangxiangmushixingdefangshi、fangan： | ♔《dongguanshihuapianhuapianyuanzhujiangxishengxinxiangmujingyingzanxingjutibanfajutituijintiaoli》、《guanganlejiexinshoulunhuapianhuapianyuanzhuyewudejutituijinyijianshu》 | ||||||
項目施實年度計劃： | ꦡ由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究，與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃，每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
活動總方向： | ﷽實現“兩不愁、三保障”目標。即：到2020年，穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿，保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
caizhengnianduxiaojidemubiao： | 🦄nenggoujiuzhuxiangmu，helilvjianshaoxiaoguoxuequshengfenshouyuanchengzhenjibaixingrenshenggenbenrenshengzhuangkuang，helilvjianshaoxiaoguoxuequshengfengenbenyiliaoqixiexuexiaozhuangkuang。 | ||||||
keyishuomingzenmexiedebiedeyixiewenti： | ♍benhaojianshejianshexiangmudefeiyongedu、zhenshishihouxiazhixingminglingshihouxiahequyuzhibiaozhichenggongshihouxiahuoxushoushangjilingdaoduicengjingduijiekaifugangweirenwukabixujiduijiededifanggangweizhenshixuqiudengbibukeyujiyuanyindeyingxiang。yizhiyuzhongjijiesuandanhelixinggezihaojianshejianshexiangmuzhenshishihouxiaxingchengeshiyi，kaohepingyijiangcaiyonglediaodihouhaojianshejianshexiangmubenjinzuo。 | ||||||
依據值 | |||||||
用途分類: | 專項計劃業務部類 | 資金來源分類: | 區財務 | ||||
分離總體目標 | 指標值方式 | 依據個人目標值 | 記算措施 | ||||
開始和菅理方向 | qiyecaiwugongzuozhidujiankangxing | 日趨完善 | 放置標準單位 | ||||
caiwuchunaguanlizhijixuzhixingyouxiaodixing | 很好的 | 固定的標準單位 | |||||
jianshexiangmuguankonggongzuozhiduwanshanxing | 日益完善 | 進行固定要求 | |||||
dingmuguanlixitongjizhixiadakexingxing | 很好 | 穩定標 | |||||
估算繼續執行率 | 100% | 特定規定 | |||||
專款專業率 | 100% | 統一要求 | |||||
本金足率 | 100% | 固定住規格 | |||||
收益對象 | kaizhannuoganjuminneirong，neirongdadaolv | 100% | 工作方案規定 | ||||
kuaisuzhixingshuangbaifuli，fulirenshu | 300人 | 籌劃標 | |||||
luoshishuangbaipeizhen，canpeitongjirenshu | 200人 | 項目條件 | |||||
shishishuangshifuchizhengce，duijiegongjiangongxiangjieduigongsideshu | 10個 | 計劃怎么寫的標準 | |||||
實際效果的目標 | 受援廣大群眾放心度 | 80 | 籌劃的標準 | ||||
受援東北部放心度 | 80 | 工作方案標準單位 | |||||
yuanwaiganbuzhigongmanyilvdu | 80 | 設計標準化 | |||||
直接話語權最終目標 | cujinhuiliangdigezikuaisufazhan | 充分地 | 加固基準 | ||||
keyigaishanbendizhizuorizizhuangtai | 充分的 | gudingdezhunze | |||||
zengjingediyiyuanjiaoyuxuexiaochuangyejinbu | 有效 | 固定不動標 | |||||
youjiaotigongshishijiangaojirencaizhiganxiaozujiancheng | 有效 | 特定標淮 | |||||
復審重點 | |||||||
完美性 | 可靠性 | 考核受眾 | 考核指標圖 | ||||
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終合審計意見表 | "1๊、申報信息方面：項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量、時間進度要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：年度績效目標未對項目總目標進行細化，需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標；產出目標未體現質量、時效指標；效果目標不全面，建議補充；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
申核結果 | B | 審批人 | 沈錫宇 | ||||