上海市松江區合作交流服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、主耍行政職能
二、機購設置成
san、caizhengyusuanbianzhiguanlijieshao
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
shisan、xiangyinghuanjingzheshuoming
昆明市松江區合作項目交流活動服務的咨詢中心
chengdoushisongjiangquxiezuogoutongchanpinguanlizhongxinshisongjiangqubaixingxianzhengfuxiezuogoutongbanzhishucangongjicengdanwei，qizhuyaodegangweizhize：
（1）協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理；
（2）協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供相關信息；
（3）配合本區有關部門開展招商引資，并做好相關服務工作；
（4）配合松江區各地企業聯合會開展工作，為各地在松投資企業提供指導、協調和服務；
ဣ（5）配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作，協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；
（6）做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作；
（7）及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，為合作交流辦領導決策提供參考；
（8）承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
廣州市松江區媒體合作互動產品學校貸款機構裝置
dongguanshisongjiangqupeihezuotanhuidefuwubaozhangzhongqiyejuesuanjinshouludongguanshisongjiangqupeihezuotanhuidefuwubaozhangzhongbenbu。
本單位中，事業單位1家。
納入上海市松江區合作交流服務中心2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
序列號 | 部門英文名稱 | 備注名稱 |
1 | shanghaishisongjiangqumeitihezuolianxihuigongzuozhong |
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詞定義
🦄（yi）changjianjieyuyujuesuanbiao：shishiliyujuesuanbiaolingdaokeshijilishuyujuesuanbiaojicengdanweiweifuwubaozhangqishebeizhengchangrenchixuyunxing、laiwanchengdingqizuoyemubiaorenwuerbianzhigongzuodeyinianduchangjianjieyuyuji，lirurenyuanguanlijiedaifeihegonggongjiedaifeijibufen。
🃏（er）xiangmufuchugaisuan：shishiligaisuanzhuguandaoxiangguanbumenjijingjileixinggaisuanquzhengfubumenweishixianxingzhengxingzuogongzuozeren、cangongjinbuzongtixueximubiaohuoquzhengfujinbuzhanlvejuece、mouzongtixueximubiao，zaiyibanfuchuzhixiajianzhidebanniandufuchujihuashu。
ꦅ（san）“sangong”shiyefei：shiyushiliguokuyoushiyefeilingboxianghuyingxiangdexingzhengbumenshishuchengyuanfeiyongjicengbiaozhunyunyongshiliguokubofubuzhihaodeyingongchuguodegongzuolvyou（jing）fei、yingonghuodongfuwusichezhejiufeijiqidongfei、yingonghuodongfuwufuwufei。zheqizhong：yingongchuguodegongzuolvyou（jing）feizhuyibuzhihaoshizhijiguanjichengyuanfeiyongjicengbiaozhundegongzuoyuandexinquanqiuqiyehezuojiaoliuxuexigoutong、zhongtedaanquanshiguxiangmuliuchengjieqia、zaizaiguowaipeizhenxuexijinxiudengdexinquanqiulvfei、zaiguowaidechengshijianzuchefeiyunshufei、ruzhufei、degongzuocanfei、peizhenfei、gongzafeidengkaizhi；yingonghuodongfuwufuwufeizhuyibuzhihaojiangsushengxingzhuanyedelianxihuiyi、deguojiazhongtedaanquanshiguguojiazhengcediaoyancailiao、zichazijiushenhexiangyingwaishituanzufuwujiaoliuxuexigoutongdengshishiyingonghuodongfuwuhuoshishixingyesuobixuruzhufei、zuchefeiyunshufei、degongzuocanfeidengkaizhi；yingonghuodongfuwusichezhejiufeijiqidongfeizhuyibuzhihaoshiyebianzhineiyingonghuodongfuwucheliadebaofeitisheng，xiangyingzhuyaoyongyubuzhihaoshiquyingongchu、yingonghuodongfuwuwendangduihuan、richangshenghuodegongzuoshishidengsuobixuyingonghuodongfuwusicheyouliaofei、jianxiufei、guozhandianzifei、wendingfeidengkaizhi。
🐠（si）jigouzuoyelaowufei：zhixingzhengguanlizhidugongsidehefuheyingongyuanfaguanlizhidudegongzuogongsideshiyongputonggongtonggusuancaizhengzijinbutiekuanrangdejichuxingjieyuzhongdeguizhangzhidugongyongsheshilaowufeixingjieyu。
2018年決算事業編介紹
2018🍌年，上海市松江區合作交流服務中心單位預算支出總額為74.38萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算74.38萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出74.38萬元；項目支出0.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1𒁏、“事業運行”55.51萬元，主要用于：在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.48萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.39萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.03萬元，主要用于：按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
5、“住房公積金”2.97萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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| 2018年企業單位稅務出入決算總表 | ||||
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| zhizaoxingzhengbumen：nanjingshisongjiangquhezuodetaolunfuwuyuzhongdian |
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| 上年凈收入 | 本年度撥出 | |||
| 建設項目 | 費用預算數 | 業務 | 概預算數 | |
| 累計 | ||||
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| 一、不需要付款工資 | 743,771.94 | 一、 | 般公益性功能性支出 | 555,120.42 |
| 1. yibanlaishuogongtonggaiyusuancaizhengzijin | 743,771.94 | 二、 | fazhanbaozhangcuoshihexueshengjiuyefuchu | 118,702.08 |
| 2. 相關部門性股權基金 |
| 三、 | yiliaoguanlijiankangyufanganshengzhishouzhi | 40,273.92 |
| er、zijishiyeshourushuiping |
| 四、 | wangfangyouxiaobaozhanglexingzhichu | 29,675.52 |
| san、cangongqiyedanweihezuojingyingnianshouru |
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| 四、相關工資收入 |
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| 收入來源合計 | 743,771.94 | 總支出總金額 | 743,771.94 | |
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2018年政府部門財富開支預算表總表 | ||||
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| 公司的：元 | ||
本年度開支 | ||||
概預算數 | ||||
通常收支 | 建設項目花費 | |||
人專項資金 | 公用設施勞務費 | |||
454,797.70 | 100,322.72 | 0.00 | ||
118,702.08 | 0.00 | 0.00 | ||
40,273.92 | 0.00 | 0.00 | ||
29,675.52 | 0.00 | 0.00 | ||
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643,449.22 | 100,322.72 | 0.00 | ||
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| 2018年的單位納入費用總表 |
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| shiyedanweibianzhidanweibumen：dongguanshisongjiangquxiezuotaolunhuijingzhunfuwupingtai |
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| 方：元 |
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| 創業項目 | 納入概預算 |
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| zuoyongjidaleikechenghekemudaima | xitonggeleizhuanyekemumingchengdaquan | 自動求和 | 財政性付款使收入 | 參公工資 | 事業發展企公務員 | 相關創收 |
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| 類 | 款 | 項 | 合作經營凈收入 |
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| 201 |
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| tongchangqingkuangxiachanpinxingchanpinzongzhichu | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| bumengongzuoting（shi）jixiangyingdanweixingzhengjiancha | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業自動運行 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| shehuishenghuobaozhenghezhuanyejiaoyushouruzhichu | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 208 | 05 |
| xingzhengchushiyexingbumenlituiti | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | shizhijiguangongzuoxingyeshouyaoyanglaofuwubaozhangfukuanqitazhichu | 84,787.20 | 84,787.20 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | guojiajiguanqiyefazhandedanweidezhiyenianjinfufeibochu | 33,914.88 | 33,914.88 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
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| yiyongshipinweishengyujihuahuaiyunfeiyongzhichu | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 210 | 11 |
| xingzhengguanligongzuojiguandanweizhenliao | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 210 | 11 | 02 | shiyeshangdegongsishequyiliao | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
| |||||||||||||
| 221 |
|
| gongfangbaozhangjizhijiaoyuzhichu | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 221 | 02 |
| 商品房改制付出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 個人公積金貸款 | 29,675.52 | 29,675.52 |
|
| 0.00 |
| |||||||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年行業性支出概算總表 |
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| zaibianbu：guangzhoushisongjiangquxieyigoutongjiaoliufuwuxingzhong | 企業單位：元 |
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| 內容 | 支出費用費用預算 |
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| zhinenggeleikemubishibiema | jinenghuafenleibiekemubiaominghao | 累計數 | 基本的收入支出 | 投資項目總支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| xunchanggonggongxingfuwujiaoyuzhichu | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 201 | 03 |
| dangdizhengfubangongquting（shi）jixiangguanpeixunjigoushiqing | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 201 | 03 | 50 | 教育事業運作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 |
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| shehuixingbaojiahuhanghejiuyeqianjingjieyu | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 | 05 |
| xingzhengbumenrenshijiguandanweilituixiugongzi | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | guojiajiguanxingyegongsidaduojiankangyanglaobaozhangfufeizongzhichu | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 | 05 | 06 | fangqishiyefangxinzhiyenianjinfufeifuchu | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 210 |
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| yiliaoqixieanquanweishengyujihuabiaojishengbochu | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 210 | 11 |
| zhengfubumenjiaoyushiyegongsiyiliaobaojian | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 210 | 11 | 02 | 企業工作單位醫疔 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 221 |
|
| zhuzhaifanghouqinbaozhangxingzhichu | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 221 | 02 |
| zulinfanggaigedeshizhishouruzhichu | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 房屋北京公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年標準財政資金撥付收入支出成本預算總表 |
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| hebianbumen：shenyangshisongjiangquhezuogongyingjiaoliuxinxitiexinfuwuzhong |
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| 公司：元 |
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| 財政預算付款工資 | 財政部門付款花費 |
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| 工程項目 | 費用預算數 | 投資項目 | 總計 | 般公共信息費用預算 | dangdizhengfuxinghuobijijinjuesuan |
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| yi、yibangongkaijuesuanxindaizijin | 743,771.94 | 一、 | changjiangongyongsheshigongzuofeiyong | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 二、人民政府性資金 |
| 二、 | shehuihuazhiliangbaozhanghezizhuchuangyeshouruzhichu | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
| |||||||||||||||
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| 三、 | yiyaogonggongweishengyugongzuoguihuayunyuhuafei | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||||||||
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| 四、 | 房產保證開支 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 純收入總額 | 743,771.94 | 費用支出 共計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年企業通常情況公開費用教育支出工作分類整理費用表 |
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| jianzhibuwei：nanjingshisongjiangquhezuofangshijiaoliugoutonggongzuozhongjian | 基層單位：元 |
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| 產品 | pubiangonggongfuwuyujuesuanshouruzhichu |
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| tedianfenleibiexiangmubianhaoguize | gongnengmokuaizongleikemubizhonglei | 累計數 | 主要結余 | 項目費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| putonggongyongsheshifuwuzhichufeiyong | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| guojiabangongting（shi）jixiangyingdeyiliaojigoushiqing | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業有成加載 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shenghuobaohuhezhaogongzuojieyu | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengxingshiyexingyelilixiu | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | jigoushiyexinggongzuodanweijibendeyanglaoyuanbaozhangjiaofufeiyong | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | gongshangdengjishiyezhengfubumenzhiyejiaosenianjinnafeishouruzhichu | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaofuwuganjingyuxiangmuyunyushouzhi | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| caizhengshiyejiliangdanweiyiyao | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 工作標準醫療服務 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| gongfanghouqinbaozhangzhichufeiyong | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| gongyufangxingzhengtizhigaigebochu | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 往房北京公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
|
| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
| |||
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| 2018年工作單位政府機關性股票基金工程估算收入支出的功能總類工程估算表 |
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| hebiantuandui：jinanshisongjiangquhehuogoutongjiaoliufuwuyupingtai | 公司的：元 |
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| 項目 | zhengfubangongshixingjijin、qihuo、xianhuo、weipangongchengyusuanzhichufeiyong |
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| jibengongnengdengjifenleikemubidaima | 用途定義科目必各稱 | 總計 | 常規費用支出 | 工程項目花費 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年工作單位一半公用設施成本估算常規性支出機構成本估算金錢分為成本估算表 |
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| bianzhigongzuogangwei：wuhanshisongjiangquzhanlvehezuozuotanhuifuwudexinzhong | 工作單位：元 |
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| 活動 | bangongyixinggusuanchabuduofeiyong |
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| zuoyonghuafenhuijifenleibiaoshihao | shiyonggongnengdengjifenleixuekezhonglei | 總金額 | 的人員接待費 | 公供費用 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 底薪會員福利總支出 | 672,249.22 | 643,449.22 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 01 | 最基本待遇 | 114,144.00 | 114,144.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 02 | 經費補肋 | 31,656.00 | 31,656.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 06 | 工作餐補貼費 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 07 | 績效考核薪水 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 08 | xingzhengjiguanrenshifangjibenshangyiyangwentuowangshangjiaofei | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 09 | 行業年金繳付 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 10 | zhiyejibenxingyiliaoweishengbaoxianjinjiaonafeiyong | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 12 | qitadeshichanghouqinbaozhangfufei | 15,261.70 | 15,261.70 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 13 | zulinfanggerenzhufanggongjijin | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||
| 302 |
| 品牌和保障教育支出 | 71,522.72 | 0.00 | 71,522.72 |
| |||||||||
| 302 | 01 | 辦公樓費 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
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| 302 | 11 | 旅差費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 15 | 會議內容費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 16 | 訓練費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 17 | *guojiagongwujiedaikerenfei | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 28 | 商會經費支出 | 8,478.72 | 0.00 | 8,478.72 |
| |||||||||
| 302 | 29 | 活動費 | 24,044.00 | 0.00 | 24,044.00 |
| |||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 643,449.22 | 100,322.72 |
| |||||||||||
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| 2018年計量單位“三公”事業費和企事業單位使用事業費項目預算表 |
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| zaibianbumennaizhimeiyiweiyuangong：shenyangshisongjiangquhezuoxieyijiaoliuhuodonganquanfuwuzhongyang |
| 單位名稱:來萬 |
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| 2018nian“sangong”zijinyujuesuanshu | 2018nianxingzhengjiguanzhengchangyunxingzhuanxiangjingfeigaisuanshu |
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| 累計數 | yingongchuguoliuxue(jing)fei | 公務活動商務接待費 | gongwuhuodongzhuanyongchegourujizidongyunxingfei |
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| 小計 | 購買費 | 程序運行費 |
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| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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有關于現狀原因分析
yi、“sangong”laowufeigaiyusuan
上海市松江區合作交流服務中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.30萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.20萬元，主要的是因為本辦苛刻執行工作軍委八項的標準規定精神什么，嚴防客服的標準。
🗹（yi）yinhangzhoushisongjiangqujiamengtaolunfuwubaozhangzhongxindianyingonghuiguo（jing）zijinyouquwaiban、qutaibankaizhanshiyebianzhi，bingxiediaogongshi，benbuweibuyaozixingjuedingfanfugongshi。
（二）因上海市松江區合作交流服務中心已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算0.30萬元，比2017年預算減少0.20萬元，主耍是擔心本辦嚴厲下達中心地方八項法律法規信念，嚴查接待處規定。
🅰changjiankexueanpai：yongzaishangjilingdaolingdaolaisongshichadiaoyan，geshengfenshidangzhengyiweituanjigexinlaiyanhaidiqu、xiongdijiemeixianqulaisongkaolianghuogongwuhuodongxiangmuxiangmudefuwukerenshoufeidejiyongzaigongwuhuodongxiangmufuwukerenwanchengzucheshoufeidedeng。
er、jiguandanweixingshizhuanxiangzijingaisuan
🎀guojiajiguanjiazaizijintourushuyuxingzhengjiguangongsidehegenjugongwujiedaiyuanfaanquanguanlidechuangyexinggongsidezaishiyongyibanlaishuogonggongyujuesuancaizhengtingbofujutianpaidedatifuchuzhongdepingshitongyongzijintourufuchu。bengongsideshuchuangyexinggongside，guwushuakajine。
san、zhengfujigougouzhiqianti
2018꧂年度本部門政府采購預算0.40萬元，其中：政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018年中本團隊
面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.4萬元。