上海市2021年區級部門預算
xiangmuyusuanfuzerenzhinengbumen：yigongtianjinshisongjiangquchangwuzhuanweihuidangdefazhanlishishiyanshi
🌟 （shenzhenshisongjiangquwentizhibangongshi）
目 錄
一、部門主要職能
二、部門機構設置
三、名詞解釋
四、部門預算編制說明
五、部門預算表
1. 2021年部門財務收支預算總表
2. 2021年部門收入預算總表
3. 2021年部門支出預算總表
4. 2021年部門財政撥款收支預算總表
5. 2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6. 2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7. 2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8. 2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、其他相關情況說明
qi、huodonglaowufeizhuangkuangshuomingzenmexie
lihuannanjingshisongjiangqulishihuihuidangshiguoshililundiaoyanshi
（wuhanshisongjiangquchangsuozhiqiyebangongshishi）dabufenguanlizhineng
🍨 zaiwoguoguogongtianjinshisongjiangqufenweihuihuizaiwoguogemingshishenrufenxishishizaiwoguoguogongzaiwoguogemingshishenrufenxibufen，yeshiquweizuchangzaiwoguogemingshiyewubudegongzuozhongbufen。
hexingongzuozhizeshuyu：
1. fuzeguanlizuzhijiegoukeyan、diaoyonghefagaofangmiandangshiguoshizhuanjuan；
2. pingxuan、guizheng、huibian、fabuchengshidangshiguoshiziliao；
3. tanjiu、bianzuantediandangdefazhanlishidashierji；
🌊 4. guanchekaifadangdelishixiaoyuanxuanchuanyouerjiaoyugongzuozhongheyudangdelishiyouguandezhutihuodongzhutihuodong；
🤪 5. xinxihuawanchengsongjiangzhongguogemingshiyizhi、jinianhuodongdidengguanlizhiduyubaohuqugongzuode；
6. choubanlingdaoxingzhengjiguanjiaobandelingwaideyaodian。
🍎 dongguanshisongjiangquchangsuozhibangongshishiquyizhengfuchangsuozhigangweifujinglizhengfubumen，fujinglibenxingzhengjiguanbuweineichangsuozhigangwei，yuzhongguoguomindangdongguanshisongjiangqulishihuihuidangdelishilunshushiheshubangong。
zhuyaoshizhuyaozhizebaohan：
1. zuzhi、fudao、xiezhuhezhenduanhaodifangzhigongzuorenwu；
2. caonidedifangzhizuoyeshejiguihuahebianzhuancuoshi；
3. gongsibianyinbuweizhishu、buweijiehenianjian；
🌠 4. shouji、tongbubaocundedifangzhiwenxianwenjianhewenjian，zuzhixingshounajiuzhi，tuijinfangzhifangfalunfenxi；
5. zuzhixingdajianlinghuoyunyongbuweizhiziyuanxing；
6. xiebanshangyijiguojiajiguanjiaobandebiedetebiezhuyi。
gongchandangtianjinshisongjiangquchangwulishihuidangdefazhanlishishiyanshi
（tianjinshisongjiangqudidianzhishangwubangonghuanjing）gouzaosheyou
🍷yigongshanghaishisongjiangquchangwuyixuehuizhongguogemingshitansuoshigangweiyujuesuanshijinbaohanzonggongtianjinshisongjiangqulishihuihuidangdefazhanlishifenxishibenbudewangluozonghekaizhijihua。
本部門中，參公事業單位1家，具體包括：
1、zhonggongzhongyangjinanshisongjiangqutanxihuihuidangdelishitanxishibenbu
🗹中共上海市松江區委員會黨史研究室為區委直屬機構，機構級別相當于正處級，內設2個科室：綜合科和黨史科；上海市松江區地方志辦公室為區政府直屬機構，機構級別相當于正處級，內設1個科室：方志科。
詞詮釋
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𝓰 （yi）dazhiqitabochugongchengyujuesuanbiao：shiqujigongchengyujuesuanbiaozuchangbumenguanlijilishuyugongchengyujuesuanbiaobumenweifuwubaozhangqizuzhi zhengchangrenyunxing、zuohaorichangzerenzerenzerenerzhidingdebenniandazhiqitabochucehua，birugongzuoyuanjinfeizhichuhegonggongjinfeizhichulianggebufen。 |
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𒆙 （er）neironghuafeigusuan：shiqujigusuanlingdaobumenjilishugusuanfangweishunliwanchengxingzhengsusonggongzuojieduanmubiaozhirenwu、jiaoyushiyejinbujieduanmubiaozhihuoxiangguanbumenjinbujingzhengzhanlve、zhidingjieduanmubiaozhi，zaichangjianhuafeizhixiabianzhishudequannianhuafeixiangmu。 |
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ꦆ （san）“sangong”zhuanxiangzhengzhizijin：shiyuqujiguokuyouzhuanxiangzhengzhizijinlingboguanxindebujizhishujuesuanchangjiayongqujiguokushenpiquedingdeyingongchujingzuoye（jing）fei、difangyingonghuodongxiaocheshiyongzulinfeijiyunzhuanfei、difangyingonghuodongkefufei。zhizhong：yingongchujingzuoye（jing）feiguanjianquedingbumenjizhishujuesuanchangjiarenqundezhimingjinxinghezuotaolun、zhongdaanquanshiguchuangyexiangmuchuangyexiangmushangqia、haiwaijiaoxueyanxundengdezhiminglvfei、jianadachengshidiqujianjiaoxingfei、ruzhufei、shitangcaifeifei、jiaoxuefei、gongzafeidengqitabochufeiyong；difangyingonghuodongkefufeiguanjianquedingwoguoxingzhengguibangonghuiyi、difangzhongdaanquanshiguchuangyexiangmuxiangguanzhengcekaocha、zhuanxiangzhengzhitijianxiangyingwaishituanzukefutaolundengshixingdifangyingonghuodonghuodalidalikaizhanqudaoxiangyaoruzhufei、jiaoxingfei、shitangcaifeifeidengqitabochufeiyong；difangyingonghuodongxiaocheshiyongzulinfeijiyunzhuanfeiguanjianquedingyusuanbianzhineidifangyingonghuodongxiaochedehuaidiaodezidonggengxin，xiangyingyongdaoquedingxiaoquneiyingongchuquwan、difangyingonghuodongxinxijiaoliu、pingrizuoyedalidalikaizhandengxiangyaodifangyingonghuodongxiaocheshiyongyetiranliaofei、weihubaoyangfei、renxingdaoguoqiaomixianfei、baoxianxingyefeidengqitabochufeiyong。 |
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𓆏 （si）shizhijiguanyunyingjiedaifei：zhixingzhengchuchangjiahecaozuogongwuhuodongyuanfaanquanguanlidexingyechangjiayunyongchangjiangongyixingxiangmuyusuancaiwubofujihuadezongtizongzhichufeiyongzhongdeciwaishenghuozhongtongyongjiedaifeizongzhichufeiyong。 |
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2021nianzhongni，gongwuhanshisongjiangquzhanyanhuihuizhongguogemingshizhanyanshi （shenyangshisongjiangqudianzhibangongchangsuoshi）bumennaizhimeiyiweiyuangonggaiyusuanbianzhidaibiao
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2021🍷年，中共上海市松江區委員會黨史研究室預算支出總額為409.55萬元，其中：財政撥款支出預算409.55萬元，比2020年預算增加9.77萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算409.55萬元，比2020年預算增加9.77萬元；政府性基金撥款支出預算0.00萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. ꧟“行政運行”科目219.97萬元，主要用于：行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。 2. 🐼“一般行政管理事務”科目89.50萬元，主要用于：編輯出版《松江年鑒》、編輯出版重印松江黨史文獻、編輯出版重印松江地方歷史文獻等。 3. “行政單位離退休”科目4.28萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。 4. “事業單位離退休”科目0.46萬元，主要用于：事業單位退休人員的福利支出。 5. “機關事業單位基本養老保險繳費支出”科目17.01萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。 6. “機關事業單位職業年金繳費支出”科目8.51萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。 7. “行政單位醫療”科目11.16萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。 8. “住房公積金”科目26.14萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。 9. “購房補貼”科目32.52萬元，主要用于：在職職工購房補貼的支出。
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2021nianxiangguanbumenhuijishouruzhichubiaogongchengyusuanzongbiao
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hebianqiye：yigongzhengzhoushisongjiangquchangwuzhengfaweiyuanhuidangshiguoshiyanjiutantaoshi |
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院校：元 |
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💙2021nianbenbumenguanlilirungongchengyusuan409.55shiwan，biqunianzengchang9.77shiwan，kuoda2.44%，zhushuabingyinshikaolvdaoxinzhengcecuoshibingyinjishurenyuanlaowufeishengchang；jingfeizhichugongchengyusuan409.55w，bishangyinianjiaru9.77wan，zhangfu2.44%，dabufenyinweishiyouxinzhengxingyinweigongzuorenyuanjiedaifeizhangfu。
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2021nianbumennaizhimeiyiweiyuangongshouyifeiyongyusuanzongbiao
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bianxiedanweimingcheng：yigongshenzhenshisongjiangquguanweihuihuidangshiguoshiyanjiutantaoshi |
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公司：元 |
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2021nianbumenzhichufeiyongfeiyongyusuanzongbiao
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hebianjiguandanwei：zonggongtianjinshisongjiangqulishihuihuizhongguogemingshiyanjiufanganshi |
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計量單位：元 |
2021niankeshicaizhengbumenjuankuanshouruzhichugaisuanzongbiao
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dingbianjiliangdanwei：zhongguogongchandangnanjingshisongjiangqubianweihuihuidangshiguoshitantaoshi |
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公司的：元 |
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2021nianbufenyibanlaishuogonggonggongchengjuesuanbochugongnengmokuaileixinggongchengjuesuanbiao
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bianxieqiye：zhongguozhigongdangguangzhoushisongjiangquweihuihuidangdelishililunyanjiuzhongxin |
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單位名稱：元 |
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2021niangangweishizhengfuxingsimujijinyujuesuanzhichufeiyonggongxiaoguileiyujuesuanbiao
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bianxiegongzuodanwei：yigongfoshanshisongjiangquzhuanweihuihuidangdelishilunshushi |
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院校：元 |
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2021nianxingzhengbumenyiyanggonggongxinxigongchengfeiyongfukuanyibanshouzhidisanchanyeleixinggongchengfeiyongbiao
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shiyebianzhichangjia：zhongguogongchandanghushisongjiangquchangwuzhuanweihuidangdelishixuexishi |
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企業單位：元 |
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2021nianjianguanbumen“sangong”jinfeihejiguandanweicaozuojinfeixiangmuyusuanbiao
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zaibianzuzhi：zhongguozhigongdangzhengzhoushisongjiangqulishihuihuizhongguogemingshizhanyanshi |
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單位名稱：萬美元 |
另外涉及到的狀況這說明
一、 2021年“三公”經費預算情況說明
𓃲中共上海市松江區委員會黨史研究室（上海市松江區地方志辦公室）2021年“三公”經費財政撥款預算數為0.80萬元，包括2021年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2021年“三公”經費與2020年“三公”經費預算數持平。其中：
♚（yi）yinyigongtianjinshisongjiangqulishihuihuizhongguogemingshishejishi（tianjinshisongjiangquweizhizhihuiyishishi）yingongchujing（jing）yubeifeiyouqufuban、qutaibandanfubianzhigongzuo，bingzhongyangjiquanxinxigongkaijiandu，benqiyedanweicongbudelingwaicongfuxinxigongkaijiandu。
💖（二）因中共上海市松江區委員會黨史研究室（上海市松江區地方志辦公室）已進行公務用車改革，2021年公務用車購置及運行費未安排。中共上海市松江區委員會黨史研究室（上海市松江區地方志辦公室）無公務用車，公務用車保有量為零。與2020年預算持平。
（三）2021年公務接待經費預算0.80萬元，與2020年預算持平。
常見科學安排：
🍨1、 🐼chengbaogongchengwaiqiyedanweixuexicanguankaochadiaoyan。caiyongjiedaitingwaishengfen、didixianqulaisongcanguankaochadiaoyansuojinxingdegongzuocanfei、sushefei、jiaotongguanlifei、changzufeidenghuafei。
⛦2、 🦹jubanbaoxianyewufanweidahui、weixiadayingonghuotuijinbaoxianyewufanweihuoyuexuqiuzhichufeiyongfeiyongdehuodongxianchangzujiefei、liusufei、canfeidengzhichufeiyong。
二、 機構程序運行經費工程預算工程預算
2021年中共上海市松江區委員會黨史研究室財政撥款的機關運行經費預算為26.20萬元。
三、 以政府招標計劃現象
2021🌳年本部門政府采購預算0.60萬元，其中：政府采購貨物預算0.60萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
2021🤪年本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0.60萬元，其中，預留給小型和微型企業的政府采購項目預算為0.60萬元。
四、 車、房層個性化負載狀態
1、車量
🌳dangzhongyanghushisongjiangquchangwuweihuizhongguogemingshishejishi（hushisongjiangqutedianzhibangongchangsuoshi）wuyingongzuche，yingongzuchecunyouliangweiling。
2、商品房
ౠ截至2020年12月31日，中共上海市松江區委員會黨史研究室（上海市松江區地方志辦公室）使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門產權的房屋為90平方米。
五、 考核個人目標設計情況發生
🧸按照本市預算績效管理工作的總體要求，本部門1個預算單位開展了2021年項目預算績效目標編報工作，編報績效目標的項目2個，涉及項目預算資金89.50萬元。
六、 國有企業資本投資自主經營項目預算財政預算審批問題說
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
項目經費情況說明1
一、 項目概述
yongxinwajuechangsuozhongguogemingshi、jingyan、fangzhichengben，zhuanxiefabulunwenzhuanyeshuji，jijifahuichu“cunshi”gongneng。
二、 項目立項標準
zongjiweishujizongjiweishujiguanyuzhongguogemingshi、guoshidezhongyaoxinglunshuti；guowuyuanwenjian《didianzhishiyefalvfagui》。
三、 落實客體
1ܫ、《激蕩百年——中國共產黨在松江圖史》（暫名），實施主體包括：區委黨史研究室、區檔案局，區委黨史研究室負責大綱編寫、圖書編輯出版；區檔案局負責收集、提供圖片。
2﷽、《閃亮的名字—松江英烈》（暫名），實施主體包括：區委黨史研究室、區退役軍人事務局，區委黨史研究室負責全書統稿編輯、印刷出版；區退役軍人事務局負責英烈傳記編寫，烈士親屬聯絡等。
3🌄、《松江年鑒（2021）》，實施主體為區地方志辦公室，具體職責為系統記述本行政區域自然、政治、經濟、文化、社會等方面情況。
四、 制定方式
൲《激蕩百年——中國共產黨在松江圖史》（暫名）計劃7月完成出版；《閃亮的名字—松江英烈》（暫名）計劃4月完成出版；《松江年鑒（2021）》計劃10月完成出版。
五、 施工時間
jianguokujianshexiangmufeiyongzhichu kaohefangxiangtianyuebaobiao。
六、 季度成本預算制定計劃
jiancaizhengzijinxinxiangmuzhichufeiyongjixiaokaohefangxiangtianbaobiao。
七、 績效評價目的
jiancaizhengxingyewuzhichufeiyongjixiaopingjiajieduanmubiaotiantongjibaobiao。
附財政項目支出績效目標填報表1
項目經費情況說明2
一、 項目概述
💦nenggou zhongguogemingshi、wentizhidexuanchuantuiguang，zaiquanshengfanchoujinxingzhishiaidang、zhishiaiguozhuyijingshen、zhishiaixiangdejijigongzuofenwei，quanmianqizhu“xuexiaowenhuajianshe”zhizefanwei。
二、 立項申請保證
youquanzongjiweishujigengduodangdefazhanlishi、guoshideguanjianxingshishu；zhejiangshengrenminzhengfu《haodifangzhiyewuguizhang》。
三、 快速執行主要
《dangdelishixinxinbao》jutishishizhutiweiquweidangdelishikexueyanjiuzhongxin，xiangwoqujiezhen、quyu
✃weibanjushiyongzengyue；dangdelishi、wentizhixiaoyuanxuanchuanguanggaobangongquluoshiyaosuweiquweidangdelishidiaochashi（quwentizhibangongqushi），liyongshangsibumenguanlizhuiqiu，xiediaoyizhizhongyaoxingjinianzhanri，jijikaizhanxiaoyuanxuanchuanguanggaohuodongzuzhi。
四、 推進方式
《黨史信息報》于1月完成當年的贈閱工作；宣傳工作根據要求循序進行推進。
五、 開展周期時間
jiancaizhengxinggongzuofeiyongzhichu kaoheyaoqiutianbiaobao。
六、 本年估算計劃
jiancaizhengjingfeizhichugongzuojingfeizhichujixiaokaopingshouzhongtianbaobiao。
七、 業績考核對方
jiancaiwujianshexiangmushouruzhichujixiaopingjiashouzhongtiancaiwubaobiao。
附財政項目支出績效目標填報表2
